Helsingfors stad | Protokoll | 2/2013 | 1 (1) |
Stadsfullmäktige |
|
| |
|
| Kj/8 | |
| 30.01.2013 |
| |
|
|
|
§ 19
Överskridning av anslag, underskridning av målsatta verksamhetsbidrag, överföring av anslag och ändring av anslagsdisponeringen i 2012 års budget
HEL 2013-000174 T 02 02 00
Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bemyndiga faktacentralen, nämnden för allmänna arbeten, räddningsnämnden, social- och hälsovårdsnämnden och kultur- och biblioteksnämnden att överskrida anslag i 2012 års budget enligt följande:
|
| |
Moment |
| euro |
|
|
|
1 39 01 | Stadens historia, till faktacentralens disposition | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
|
|
|
| |
Stadsfullmäktige beslutade dessutom bemyndiga direktionen för djurgården och fastighetsnämnden att underskrida målen för verksamhetsbidrag i 2012 års budget enligt följande:
|
| |
Moment |
| euro |
|
|
|
4 21 | Högholmens djurgård | 400 000 |
| | |
|
|
|
|
| |
Stadsfullmäktige beslutade vidare bemyndiga direktionen för finska arbetarinstitutet och direktionen för stadsorkestern att överföra anslag och samtidigt ändra anslagsdisponeringen i 2012 års budget enligt följande:
|
| |
8 09 17 | Finska arbetarinstitutet, grundanskaffning av lös egendom | |
|
|
|
Till momentet |
|
|
4 11 | Finska arbetarinstitutet, löner och lönebikostnader | |
|
|
|
|
| |
4 19 01 | Stadsorkestern, löner och lönebikostnader | |
|
|
|
Till momentet |
|
|
8 09 26 | Stadsorkestern, grundanskaffning av lös egendom | |
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567
ari.hietamaki(a)hel.fi
Bilagor
1 | Lauta ja johtokuntien sekä virastojen esitykset |
Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar bemyndiga faktacentralen, nämnden för allmänna arbeten, räddningsnämnden, social- och hälsovårdsnämnden och kultur- och biblioteksnämnden att överskrida anslag i 2012 års budget enligt följande:
|
| |
Moment |
| euro |
|
|
|
1 39 01 | Stadens historia, till faktacentralens disposition | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
|
|
|
| |
Stadsfullmäktige beslutar dessutom bemyndiga direktionen för djurgården och fastighetsnämnden att underskrida målen för verksamhetsbidrag i 2012 års budget enligt följande:
|
| |
Moment |
| euro |
|
|
|
4 21 | Högholmens djurgård | 400 000 |
| | |
|
|
|
|
| |
Stadsfullmäktige beslutar vidare bemyndiga direktionen för finska arbetarinstitutet och direktionen för stadsorkestern att överföra anslag och samtidigt ändra anslagsdisponeringen i 2012 års budget enligt följande:
|
| |
8 09 17 | Finska arbetarinstitutet, grundanskaffning av lös egendom | |
|
|
|
Till momentet |
|
|
4 11 | Finska arbetarinstitutet, löner och lönebikostnader | |
|
|
|
|
| |
4 19 01 | Stadsorkestern, löner och lönebikostnader | |
|
|
|
Till momentet |
|
|
8 09 26 | Stadsorkestern, grundanskaffning av lös egendom | |
Föredraganden
Överskridning av anslag i driftsekonomidelen
1 39 01 Stadens historia, till faktacentralens disposition
Historiekommittén bereder sig vanligen att publicera 1–2 böcker om året. Jubileumsåret Helsingfors 200 år som huvudstad till ära har historiekommittén år 2012 publicerat följande fyra böcker: Matti Klinge: Pääkaupunki, Helsinki ja Suomen valtio 1808–1863, Matti Klinge: Huvudstaden, Helsingfors och finska staten 1808–1863, Seppo Aalto: Sotakaupunki, Helsingin vanhankaupungin historia 1550–1639 och Anja Kervanto Nevanlinna: Voimat jotka rakensivat Helsinkiä 1945–2010, Helsingin historia vuodesta 1945, osa 4. Det togs en tilläggsupplaga av Matti Klinges bok Pääkaupunki eftersom boken delades till alla gäster på jubileumsmottagningen för Helsingfors 200 år som huvudstad 12.4.2012. Tilläggsupplagan medförde merkostnader på 69 665,00 euro för historiekommittén. Anslaget bör få överskridas med 40 000 euro.
2 09 01 Byggnadskontoret, underhåll av gatu- och grönområden
Kostnaderna för vinterunderhåll överskrider budgetanslaget med sammanlagt ca 7,7 miljoner euro. Överskridningen beror på merkostnader för snötransporter, mottagning av snö, bilflyttningar och skadeersättningar. Vintern 2011–2012 transporterades cirka 165 000 lass snö, vilket är nästan fyra gånger så mycket som under en genomsnittsvinter. Antalet fordonsflyttningar med anledning av vinterunderhåll har redan varit ca 50 % högre än väntat. Skadestånden har överskridit prognoserna med 9 %. Överskridningen av anslagen för gatu- och parkavdelningen knappas in med besparingar på sammanlagt 0,8 miljoner euro i det övriga underhållet, i utomhusbelysningen och i avdelningens administration och stödtjänster. De övriga avdelningarnas utgifter under samma budgetmoment överskrider budgeten med ca en halv miljon euro eftersom stadens interna arrenden ökade och fordonsflyttningarna var flera än prognoserat. Dessutom måste flera obetalda felparkeringsavgifter än väntat bokföras som utgifter eftersom förvaltningen till den delen har övergått från bokföring enligt kostnadsprincipen till prestationsbaserad bokföring. Därtill har det konstaterats att utgifterna under momentet har överskridits med 0,1 miljoner euro, vilket beror på tätning av ett oväntat läckage i byggnadskontorets verksamhetsställes yttertak. Anslaget bör få överskridas med 7 300 000 euro.
2 35 Räddningsverket
År 2012 medförde oljebekämpningsövningen Balex Delta överflödiga kostnader. Staten kommer att ersätta kostnaderna för övningen till deras fulla belopp, varför staden inte har förberett sig på kostnaderna i driftsutgifterna för räddningsverkets normala verksamhet. Anslaget bör få överskridas med 128 000 euro.
3 11 01 Socialverket
Ökningen av kundantalet inom dagvården har avmattats något jämfört med året innan men är större än i budgeten. I slutet av 2012 var antalet barn på de kommunala daghemmen ca 1 000 fler än budgeterat. Barnantalet underskrider det uppsatta budgetmålet med ca 100 på daghem med köpt service och med ca 450 i klubbar. Det allmänna ekonomiska läget reflekteras i arbetsmarknadsstödets kommunandel och det för kommunandelen reserverade anslaget är nära att överskridas. Också det ökade antalet kunder som får stöd i form av färdtjänster som avses i lagen om service och stöd på grund av handikapp och i socialvårdslagen och stödet för närståendevård orsakar mindre tryck att överskrida kommunandelen. Anslaget bör få överskridas med 15 500 000 euro.
3 11 02 Utkomststöd
Antalet personer som får grundläggande utkomststöd och det klientspecifika utkomststödet har ökat, vilket beror på nivå- och indexhöjningar. Kostnaderna är större eftersom de grundläggande normerna har höjts med 9–20 %. Dessutom fortsätter klientantalet att öka med anledning av det ekonomiska läget. Anslaget bör få överskridas med 25 800 000 euro.
3 21 02 Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
HNS överskridningsförslag baserar sig på den senaste utgiftsprognosen. Antalet remisser i Helsingfors och antalet vårdade patienter, i synnerhet antalet dyrare, svårskötta patienter, har ökat från året innan. Anslaget bör få överskridas med 16 000 000 euro.
4 17 01 Kulturcentralen
Kulturcentralen fick år 2012 mindre extern finansiering än de föregående åren. Servicen har ändå hållits på samma nivå. Under senare hälften av året kunde man inte skära ner serviceproduktionen med anledning av giltiga avtal och målet att uppnå förvaltningens bindande verksamhetsmål. Anslaget bör få överskridas med 210 000 euro.
Underskridning av målsatta verksamhetsbidrag i driftsekonomidelen
4 21 Högholmens djurgård
Enligt prognosen kommer inkomsterna år 2012 att uppgå till samma nivå som år 2011 eftersom antalet besökare inte har ökat och inträdesavgifterna inte har höjts år 2012. Antalet köpta tjänster, priset på djurfoder, fastighetsutgifterna och personalutgifterna har år 2012 stigit mer än prognoserat. Dessutom har djurgården år 2012 drabbats av oväntade utgifter i form av personalutgifter av engångskaraktär, konsultationsutgifter som hänför sig till integration av Högholmens djurgårds kassasystem i Laske-projektet för förnyelse av bokföringssystemet och kostnader för byggnadsreparationer. Högholmens djurgård har i syfte att anpassa sin verksamhet inte tillsatt de vakanta anställningarna. Djurgården har dessutom skjutit upp upphandlingar till år 2013 och strävat efter att öka antalet betalande besökare med hjälp av marknadsföring och informationskampanjer. Det målsatta verksamhetsbidraget bör få underskridas med 400 000 euro.
5 21 03 Lokalcentralen
Lokalcentralens driftsekonomiutgifter överskrider budgeten med 6,0 miljoner euro. Upp till 1,5 miljoner euro av överskridningen hänför sig till underhållsfunktioner såsom brådskande och nödvändiga byggnadsreparationer. Sammanlagt 4,5 miljoner euro av överskridningen beror på en oväntad, snabb ökning i hyres- och vederlagsutgifterna. Det har inte varit möjligt att öka de av lokalcentralen fakturerade interna hyrorna i motsvarande grad för att utjämna överskridningen av utgifterna. Det målsatta verksamhetsbidraget bör få underskridas med 6 000 000 euro.
Överföring av anslag och ändring av anslagsdisponering
Finska arbetarinstitutet
Finska arbetarinstitutet överskred driftsekonomiutgifterna med 100 000 euro jämfört med det som tidigare prognoserats. Överskridningen beror på att personalutgifterna ökade med anledning av ändringar i kollektivavtalet mer än vad som kunde täckas med de gjorda besparingarna. Överskridningen kompenseras med besparingar i samma omfattning i anslagen för finska arbetarinstitutets grundanskaffning av lös egendom. Härigenom bör anslag få överföras och anslagsdisponeringen ändras enligt följande:
|
|
Stadsorkestern
Upphandlingarna för Musikhusets utrustning har pågått sedan år 2006. Utgifterna för anskaffning av utrustningen var störst i slutet av år 2011 och i början av år 2012, vilket ledde till att utgifterna för grundanskaffning av lös egendom var större än prognoserat år 2012. Överskridningen kompenseras med besparingar i stadsorkesterns driftsekonomi. Härigenom bör anslag få överföras och anslagsdisponeringen ändras enligt följande:
|
|
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567
ari.hietamaki(a)hel.fi
Bilagor
1 | Lauta ja johtokuntien sekä virastojen esitykset |
Tiedoksi; Muutoksenhakuohje: kunnallisvalitus, kaupunginvaltuusto
Päätöksessä mainitut virastot
Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 14.01.2013 § 32
HEL 2013-000174 T 02 02 00
Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa tietokeskuksen, yleisten töiden lautakunnan, pelastuslautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä kulttuuri- ja kirjastolautakunnan ylittämään vuoden 2012 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:
|
| |
|
|
|
1 39 01 | Kaupungin historia, tietokeskuksen käytettäväksi | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
|
|
|
| |
Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa eläintarhan johtokunnan ja kiinteistölautakunnan alittamaan vuoden 2012 talousarvioon merkittyjä toimintakatetavoitteita seuraavasti:
|
| |
|
|
|
4 21 | Korkeasaaren eläintarha | 400 000 |
| | |
|
|
|
|
| |
Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa suomenkielisen työväenopiston johtokunnan sekä kaupunginorkesterin johtokunnan siirtämään ja samalla muuttamaan käyttötarkoitusta vuoden 2012 talousarvioon merkittyjen määrärahojen kohdalla seuraavasti:
|
| |
8 09 17 | Suomenkielinen työväenopisto, irtaimen omaisuuden hankinta | |
|
|
|
Ta-kohdalle |
|
|
4 11 | Suomenkielinen työväenopisto, palkat ja henkilöstösivukulut | |
|
|
|
|
| |
4 19 01 | Kaupunginorkesteri, palkat ja henkilöstösivukulut | |
|
|
|
Ta-kohdalle |
|
|
8 09 26 | Kaupunginorkesteri, irtaimen omaisuuden hankinta | |
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567
ari.hietamaki(a)hel.fi
| ||||
Postadress | Besöksadress | Telefon | FO-nummer | Kontonr |
PB 10 | Norra esplanaden 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGINFORS STAD | Helsingfors 17 | Telefax |
| Moms nr |
hallintokeskus@hel.fi | http://www.hel.fi/hallintokeskus | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
|