Helsingfors stad | Protokoll | 1/2023 | 1 (3) |
Stadsfullmäktige |
|
| |
|
| Ärende/7 | |
| 18.01.2023 |
| |
|
|
| |
|
|
|
§ 8
Överskridningsrätt i 2023 års budget som motsvarar oförbrukat anslag från 2022
HEL 2022-014804 T 02 02 00
Framställning
Stadsfullmäktige bemyndigade stadsstyrelsen att överskrida momentet 1 30 01, Stadsstyrelsens dispositionsmedel, i 2023 års budget med 7 200 000 euro. Överskridningen baserar sig på oförbrukade anslag från 2022.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Riina Kopola, specialplanerare, telefon: 310 28256
riina.kopola(a)hel.fi
Sökande av ändring
Kommunalbesvär, fullmäktige |
Beslutsförslag
Framställningen stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
I 2021 års budget reserverades anslag på 10 miljoner euro på momentet 1 30 01, Stadsstyrelsens dispositionsmedel, för sådana utgifter som coronaepidemin eventuellt medför och som staten i sin budget inte har berett sig på att kompensera i form av separata statsunderstöd inom driftsekonomin. I 2021 års budget konstaterades att sådana utgifter exempelvis kan bero på en försämrad ekonomisk situation hos dem av stadens dottersammanslutningar som får understöd till kultur- och idrottsanläggningar. Tre dottersammanslutningar som får understöd till kultur- och idrottsanläggningar beviljades sammanlagt 2,8 miljoner euro av anslaget under 2021 (stadsstyrelsen 28.6.2021 § 499 och stadsstyrelsen 13.12.2021 § 926). Eftersom coronaläget fortsättningsvis var allvarligt i början av 2022 överfördes den oförbrukade andelen på 7,2 miljoner euro av anslaget till 2022 (stadsfullmäktige 16.3.2022 § 63).
I slutet av våren 2022 bad staden sina dottersammanslutningar bedöma kassaflödets och likviditetens månatliga utveckling från början av 2022 till senhösten. I juni 2022 förutsatte dottersammanslutningarnas ekonomiska situation ännu inte användning av anslaget.
I anvisningarna om hur 2023 års budget ska följas konstaterar stadsstyrelsen att det kvarvarande anslaget för coronarelaterade utgifter omfördelas till sådana el- och värmeutgifter som de snabbt stigande energipriserna medför 2022 och 2023 för de dottersammanslutningar som får anläggningsunderstöd samt till investeringar som snabbt förbättrar energieffektiviteten (stadsstyrelsen 12.12.2022 § 865).
De dottersammanslutningar som får understöd till kultur- och idrottsanläggningar har ansökt om understöd i december 2022. I ansökningarna har de uppskattat hur el- och värmeutgifterna har ökat och kommer att öka 2022 respektive 2023 och vilka aktuella investeringar i energieffektiviteten som kan genomföras snabbt och skulle sänka kostnaderna för el och/eller värme. Med ansökningarna och preciserande diskussioner som grund granskade stadskansliet dottersammanslutningarnas situation samt hur och när det vore ändamålsenligt att dela ut stöden.
För det oförbrukade anslaget på 7 200 000 euro föreslås överskridningsrätt för år 2023. Ett separat beslutsförslag om att rikta energistöd till de dottersammanslutningar som får anläggningsunderstöd kommer att föreläggas stadsstyrelsen i början av 2023.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Riina Kopola, specialplanerare, telefon: 310 28256
riina.kopola(a)hel.fi
Sökande av ändring
Kommunalbesvär, fullmäktige |
För kännedom
Stadskansliet
Talpa
Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 09.01.2023 § 2
HEL 2022-014804 T 02 02 00
Esitys
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2023 talousarvion kohdan 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat, 7 200 000 eurolla. Ylitys perustuu vuonna 2022 käyttämättä jääneeseen määrärahaan.
Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen
Lisätiedot
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256
riina.kopola(a)hel.fi
| ||||
Postadress | Besöksadress | Telefon | FO-nummer | Kontonr |
PB 1 | Norra esplanaden 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGFORS STAD | Helsingfors 17 | Telefax |
| Moms nr |
kaupunginkanslia@hel.fi | http://www.hel.fi/kaupunginkanslia |
|
| FI02012566 |
|
|