Helsingfors stad | Protokoll | 1/2022 | 1 (8) |
Stadsfullmäktige |
|
| |
|
| Ärende/6 | |
| 19.01.2022 |
| |
|
|
| |
|
|
|
§ 6
Överskridning av vissa anslag och överföring av anslag i 2021 års budget
HEL 2021-013090 T 02 02 00
Beslut
Stadsfullmäktige bemyndigade stadsstyrelsen och stadsmiljönämnden att överskrida anslag i 2021 års budget med högst följande belopp:
Budgetmoment |
| euro |
8 01 02 | Grundberedning i projektområden, utfyllnadsarbeten, till stadsstyrelsens disposition |
|
8 01 02 02 | Grundberedning i Västra hamnen, | 5 200 000 |
8 01 02 03 | Grundberedning i Fiskehamnen, | 4 900 000 |
8 01 02 06 | Grundberedning i Böle, | 3 700 000 |
8 01 03 | Grundberedning, utfyllnadsarbeten, byggbarhetsåtgärder, till stadsmiljönämndens disposition | 5 700 000 |
8 03 01 | Nybyggnad, ombyggnad, trafikarrangemangen samt andra investeringar, till stadsmiljönämndens disposition | 2 100 000 |
8 03 02 | Gator i projektområden, till stadsstyrelsens disposition |
|
8 03 02 03 | Fiskehamnen | 1 100 000 |
8 03 02 07 | Kronbroarna | 2 600 000 |
Överskridningarna av investeringsanslagen uppgår till sammanlagt 25 300 000 euro.
Dessutom beslutade stadsfullmäktige om följande anslagsöverföringar med omdisponering i 2021 års budget:
Från budgetmomentet | euro | |
8 03 03 Samprojekt med Trafikledsverket, till stadsstyrelsens disposition | -1 000 000 | |
|
| |
Till budgetmomentet |
| |
8 03 02 Gator i projektområden, till stadsstyrelsens disposition |
| |
8 03 02 03 Fiskehamnen | +1 000 000 | |
|
| |
|
| |
8 04 02 Parker och idrottsområden i projektområden, till stadsstyrelsens disposition |
| |
8 04 02 02 Parker och idrottsområden i Västra hamnen | -750 000 | |
8 04 02 04 Parker och idrottsområden i Kronbergsstranden | -200 000 | |
8 04 02 05 Parker i Böle | -150 000 | |
8 04 02 09 Parker i Malm | -200 000 | |
|
| |
Till budgetmomentet |
| |
8 04 01 Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition |
| |
8 04 01 01 Nya parker och iståndsättning av parker | +1 300 000 | |
|
| |
Från budgetmomentet |
| |
8 04 02 02 Parker och idrottsområden i Västra hamnen, till stadsstyrelsens disposition | -350 000 | |
|
| |
Till budgetmomentet |
| |
8 01 02 02 Grundberedning i Västra hamnen, till stadsstyrelsens disposition | +350 000 |
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Markku Riekko, projektchef, telefon: 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi
Bilagor
1 | Kaupunkiymparistolautakunta_määrärahasiirrot_30.11.2021 |
2 | Kaupunkiympäristölautakunta_ylitykset_30.11.2021 |
3 | Kaupunkiympäristön toimiala_toimialajohtajan kirje_esirakentaminen_19.11.2021 |
4 | Kaupunkiympäristön toimiala_toimialajohtajan kirje_kadut_19.11.2021 |
Sökande av ändring
Kommunalbesvär, fullmäktige |
Beslutsförslag
Framställningen stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Överskridningarna av investeringsanslagen
Överskridningarna av investeringsanslagen har delvis preciserats enligt stadsmiljösektorns förslag.
8 01 02 Grundberedning i projektområden, utfyllnadsarbeten, till stadsstyrelsens disposition
Behoven av överskridning inom grundberedning i projektområden beror på kostnader för utvecklingen av spårvägprojektet från Fiskehamnen till Böle och grundberedningen på Knekten som görs i samband med spårvägsprojektet, kostnader för muddring i norra delen av Nätholmen samt grundberedning i Västra hamnen och Ilmala.
8 01 02 02 Grundberedning i Västra hamnen
Behovet av överskridning i Västra hamnen beror främst på grundberedningsprojektet på Ärtholmens östra strand och iståndsättning av förorenad mark i samband med We Land-kontorsbyggnaderna samt på behovet av att tömma Ärtholmens sedimentationsbäcken.
Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 5,2 miljoner euro.
8 01 02 03 Grundberedning i Fiskehamnen
I Fiskehamnen har byggandet av den norra delen av Nätholmen framskridit snabbare vilket gör det möjligt att inleda bostadsbygget i området tidigare (inverkan på behovet av överskridning är cirka 2,0 miljoner euro). Dessutom har kostnaderna för arbetet med förorenad mark som ingår i byggandet vid Vilhelmsbergsgatan blivit högre än uppskattades, vilket orsakar ett överskridningsbehov på 1,5 miljoner euro. Också kostnader för iståndsättning av gasklockan i tegel har överskridits med ca 1,5 miljoner euro från det som uppskattades vid budgetberedningen. Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 4,9 miljoner euro.
8 01 02 06 Grundberedning i Böle
I samband med att bygga Radiogatan i Böle har man varit tvungen att ändra på genomförandeplanen på grund av bergets dåliga kvalitet, vilket ökar kostnaderna jämfört med de ursprungliga uppskattningarna. Behov av överskridning är 3,7 miljoner euro.
8 01 03 Grundberedning, utfyllnadsarbeten, byggbarhetsåtgärder
Överskridningsbehovet för budgetmoment 8 01 03 Grundberedning, utfyllnadsarbeten, byggbarhetsåtgärder beror huvudsakligen på oförutsebara tilläggskostnader som man inte skulle kunnat ta i beaktande i samband med budgetberedningen för 2021. Dessa oförutsebara tilläggskostnader gäller huvudsakligen grundberedningen av bostadskvarteret i Talistranden (inverkan på kostnader ca 2,0 miljoner euro), ledningsflyttningar som krävs på tomten Pluggränden 4 i Kasåkern (inverkan på kostnader ca 1,0 miljoner euro), grundberedningen av servicegården i Hagnäs (inverkan på kostnader ca 1,5 miljoner euro) och grundberedningen av en förbindelse för servicekörning till Jokerkvarteren i Östra centrum (inverkan på kostnader ca 1,1 miljoner euro). Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 5,7 miljoner euro.
8 03 01 Nybyggnad, ombyggnad, trafikarrangemangen samt andra investeringar, till stadsmiljönämndens disposition
I den föreslagna överskridningen för budgetmomentet 8 03 01 Nybyggnad, ombyggnad, trafikarrangemangen samt andra investeringar, till stadsmiljönämndens disposition, ingår oförutsebara ökningar i anslagsbehov av flera olika projekt. En stor orsak till överskridningarna är att projekten har framskridit snabbare än uppskattat Detta gäller bland annat följande projekt: ombyggnad vid Sanduddsgatan och Kajsatunneln. Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 2,1 miljoner euro.
8 03 02 Gator i projektområden, till stadsstyrelsens disposition
För gator i projektområden, till stadsstyrelsens disposition, bör anslaget få överskridas med sammanlagt 3,7 miljoner euro.
8 03 02 03 Fiskehamnen
Prognosen för anslagsförbrukningen för gator i Fiskehamnen är 13,5 miljoner euro, vilket överskrider det disponibla anslaget med 2,1 miljoner euro. För Fiskehamnens gator gäller överskridningen spårvägsprojektet från Fiskehamnen till Böle som gör det möjligt att börja bygga bostäder på Knekten 2022, enligt planerna. Dessutom överförs 1,0 miljon euro från momentet Samprojekt med Trafikledsverket till Fiskehamnens gator. Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 1,1 miljoner euro.
8 03 02 07 Kronbroarna
Behovet av överskridning beror på att Kronbroarnas pågående broentreprenad har framskridit snabbare än uppskattat. Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 2,6 miljoner euro.
Anslagsöverföringar av investeringarna
Anslagsöverföringar av investeringarna har till vissa delar preciserats enligt stadsmiljösektorns förslag.
8 03 02 Gator i projektområden, till stadsstyrelsens disposition
8 03 02 03 Fiskehamnen
Prognosen för anslagsförbrukningen för gator i Fiskehamnen är 13,5 miljoner euro, vilket överskrider det disponibla anslaget med 2,1 miljoner euro. Den föreslagna anslagsöverföringen på 1,0 miljon euro till Fiskehamnens gator används till gatubyggnaden samband med spårvägsprojektet från Fiskehamnen till Böle. Anslaget gör det möjligt att bostäder kan börja byggas på Knekten år 2022. Dessutom ansöks om överskridningsrätt på 1,1 miljoner euro för budgetmoment 8 03 02 03 Fiskehamnen, till stadsstyrelsens disposition.
8 03 03 Samprojekt med Trafikledsverket, till stadsstyrelsens disposition
1,4 miljoner euro av anslagen för 8 03 03 Samprojekt med Trafikledsverket, till stadsstyrelsens disposition blir oförbrukade på grund av projekt som dragit ut på tiden. Tusbyledens bullerskydd vid Torparbacken har dragit ut på tiden på grund av att statlig finansiering saknas. Dessutom har inledningen av byggnadsplaneringen för Kungsekens planskilda korsning försenats. Av anslagen som blir oförbrukade är det möjligt att överföra 1,0 miljon euro till budgetmoment 8 03 02 03 Fiskehamnen.
8 04 01 Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition
Anslaget i budgetmomentet 8 04 01 Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition, överskrids med 1,26 miljoner euro. Anslagsöverskridningen har orsakats av en allmän ökning i kostnadsnivån på material samt ökade kostnader för enskilda projekt. Bland annat byggnad av motionstrappor i enlighet med programmet för motionstrappor, garantiskötselarbeten i parker samt anslagsanvändning av naturskyddsområdenas infrastrukturbyggande har varit större än vad som förutsågs. Det är möjligt att täcka de överskridna anslagen med överföringar på 1,3 miljoner euro från de anslagen för budgetmomentet 8 04 02 Parker och idrottsområden i projektområden, till stadsstyrelsens disposition, som blivit oförbrukade.
8 04 02 Parker och idrottsområden i projektområden, till stadsstyrelsens disposition
Av anslagen avsedda för 8 04 02 Parker och idrottsområden i projektområden, till stadsstyrelsens disposition, blir 2,54 miljoner euro oförbrukade bland annat på grund av att projektens tidtabeller har planerats om och besparingar i kostnaderna. Genomförandet av parkerna i Västra hamnen delades in i faser. I Fiskehamnen har inledandet av entreprenaden för Loviseholmsparken försenats. Även byggnaden av ytstrukturerna för Kronbergsstrandens idrottspark har skjutits upp. Kostnaderna för att bygga Maskinverkstadsparken i Böle var lägre än uppskattades. Av anslagen som blir oförbrukade kan 1,3 miljoner euro överföras till budgetmomentet 8 04 01 Parker och idrottsområden, till stadsmiljönämndens disposition, och 0,35 miljoner euro till budgetmomentet 8 01 02 02 Grundberedning i Västra hamnen.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Markku Riekko, projektchef, telefon: 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi
Bilagor
1 | Kaupunkiymparistolautakunta_määrärahasiirrot_30.11.2021 |
2 | Kaupunkiympäristölautakunta_ylitykset_30.11.2021 |
3 | Kaupunkiympäristön toimiala_toimialajohtajan kirje_esirakentaminen_19.11.2021 |
4 | Kaupunkiympäristön toimiala_toimialajohtajan kirje_kadut_19.11.2021 |
Sökande av ändring
Kommunalbesvär, fullmäktige |
För kännedom
Stadskansliet
Stadsmiljösektorn
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten
Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 910
HEL 2021-013090 T 02 02 00
Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että se päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen ja kaupunkiympäristölautakunnan ylittämään vuoden 2021 talousarvioon merkityt määrärahat enintään seuraavasti:
Ta-kohta |
| euroa |
8 01 02 | Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, Khn käytettäväksi |
|
8 01 02 02 | Länsisataman esirakentaminen | 5 200 000 |
8 01 02 03 | Kalasataman esirakentaminen | 4 900 000 |
8 01 02 06 | Pasilan esirakentaminen | 3 700 000 |
8 01 03 | Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi | 5 700 000 |
8 03 01 | Uudisrakentaminen, perusparantaminen, liikennejärjestelyt ja muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi | 2 100 000 |
8 03 02 | Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi |
|
8 03 02 03 | Kalasatama | 1 100 000 |
8 03 02 07 | Kruunusillat | 2 600 000 |
Investointien määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 25 300 000 euroa.
Lisäksi kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että se päättää tehdä siirrot vuoden 2021 talousarvioon merkittyihin määrärahoihin käyttötarkoitusta muuttaen seuraavasti:
Talousarviokohdalta | euroa |
8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn käytettäväksi | -1 000 000 |
|
|
Talousarviokohdalle |
|
8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi |
|
8 03 02 03 Kalasatama | +1 000 000 |
|
|
Talousarviokohdalta |
|
8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi |
|
8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet | -750 000 |
8 04 02 04 Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet | -200 000 |
8 04 02 05 Pasilan puistot | -150 000 |
8 04 02 09 Malmin puistot | -200 000 |
|
|
Talousarviokohdalle |
|
8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käytettäväksi |
|
8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus | +1 300 000 |
|
|
Talousarviokohdalta |
|
8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi | -350 000 |
|
|
Talousarviokohdalle |
|
8 01 02 02 Länsisataman esirakentaminen, Khn käytettäväksi | +350 000 |
Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen
Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi
| ||||
Postadress | Besöksadress | Telefon | FO-nummer | Kontonr |
PB 1 | Norra esplanaden 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGFORS STAD | Helsingfors 17 | Telefax |
| Moms nr |
kaupunginkanslia@hel.fi | http://www.hel.fi/kaupunginkanslia |
|
| FI02012566 |
|
|