Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2017

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/8

 

29.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 412

Toimialaorganisaatioon siirtymisen aiheuttamien muutosten tarkistukset Helsingin kaupungin vuoden 2017 talousarvioon ajalle 1.6. – 31.12.2017

HEL 2017-012002 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi toimialaorganisaatioon siirtymisen aiheuttamien muutosten tarkistukset vuoden 2017 talousarvioon ajalle 1.6. – 31.12.2017 liitteen 1 mukaisesti.

Käsittely

Kirjoitusvirheen korjaaminen, hallintolaki 51 §

Liitteen 1 sivulta 3 on korjattu ilmeisenä laskuvirheenä talousarviokohdan 31002 (rakennukset) osalta laskentakaavat sekä tämän seurauksena kyseisen kohdan Muutettu määräraha 2017 –sarakkeen arvot seuraavasti:

        Tulot: 303 591 sijasta oikea arvo 301 103

        Menot: -167 102 sijasta oikea arvo on -168 142

        Toimintakate: 136 490 sijasta oikea arvo 132 961

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Liitteet

1

Toimialaorganisaatioon siirtymisen aiheuttamat muutokset vuoden 2017 talousarvion määrärahoihin 1.6.2017 – 31.12.2017 (kirjoitusvirhe korjattu, HL 51 §)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 21.6.2017 toimialaorganisaatioon siirtymisen aiheuttamat muutokset vuoden 2017 talousarvioon ajalle 1.6.2017 - 31.12.2017

Määrärahasiirrot toimialoille perustuivat lakkautuvan organisaation mukaisten talousarviomäärärahojen toteutumisennusteisiin per 31.5.2017. Muutetussa talousarviossa todettiin, että lakkautuvien talousarviokohtien toteumat ovat lopullisesti selvillä välitilinpäätöksen 31.5.2017 valmistuttua, jonka jälkeen 21.6.2017 kaupunginvaltuuston päätöstä muutetusta talousarviosta  tarkistetaan. Tämä päätös saattaa uusien talousarviokohtien määrärahat vastaamaan alkuperäisen talousarvion määrärahoja kyseisissä toiminnoissa.

Toimintojen uudelleen organisointi johtamisuudistuksen ja toimialamalliin siirtymisen yhteydessä tarkoitti joidenkin toimintojen siirtymistä mm. kaupunginkansliasta toimialoille. Henkilöstösiirroista on tehty erikseen päätökset. Toiminnallisista muutoksista johtuen tulee tehdä liitteen mukaiset määrärahasiirrot  kaupunginkanslian talousarviokohdalta sosiaali- ja terveystoimialle ja kaupunkiympäristötoimialalle.  Lisäksi kaupunkiympäristötoimialan sisäisten toimintojen siirtymisen edellyttämät talousarviomuutokset ovat täsmentyneet siten, että kaupunkirakenteen bruttobudjetoidusta talousarviokohdasta siirretään menoja ja tuloja nettobudjetoituun rakennukset -talousarviokohtaan.

Kaupunginvaltuusto päätti 16.3.2016 ja 22.6.2016 kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamisen päälinjoista sekä 16.11.2016 hallintosäännön kokonaisuudesta. Muutos toteutettiin 1.6.2017. Toimialamalliin siirtyminen edellyttää vuoden 2017 talousarvion määrärahojen kohdentamista uuden organisaatiorakenteen mukaisiksi ajalle 1.6. – 31.12.2017. Kaupungin talousarviossa vuodelle 2017 varatut määrärahat ulkoisiin menoihin eivät muutu toimialamalliin siirryttäessä. Kvston 30.11.2016 päättämässä vuoden 2017 talousarviossa määrärahat on annettu vuoden 2017 alussa voimassa olleelle organisaatiolle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Liitteet

1

Toimialaorganisaatioon siirtymisen aiheuttamat muutokset vuoden 2017 talousarvion määrärahoihin 1.6.2017 – 31.12.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.11.2017 § 1057

HEL 2017-012002 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä toimialaorganisaatioon siirtymisen aiheuttamien muutosten tarkistukset vuoden 2017 talousarvioon ajalle 1.6. – 31.12.2017 liitteen 1 mukaisesti.

Käsittely

20.11.2017 Ehdotuksen mukaan

Kirjoitusvirheen korjaaminen, hallintolaki 51 §

Liitteen 1 sivulta 3 on korjattu ilmeisenä laskuvirheenä talousarviokohdan 31002 (rakennukset) osalta laskentakaavat sekä tämän seurauksena kyseisen kohdan Muutettu määräraha 2017 –sarakkeen arvot seuraavasti:

        Tulot: 303 591 sijasta oikea arvo 301 103

        Menot: -167 102 sijasta oikea arvo on -168 142

        Toimintakate: 136 490 sijasta oikea arvo 132 961

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566