§ 412

Justeringar av ändringar i Helsingfors stads budget för år 2017 föranledda av övergången till en sektororganisation för tiden 1.6–31.12.2017

HEL 2017-012002 T 02 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände justeringar av ändringar i Helsingfors stads budget för år 2017 föranledda av övergången till en sektororganisation för tiden 1.6 –31.12.2017 enligt bilaga 1.

Behandling

Rättelse av skrivfel, förvaltningslagen 51 §

På sidan 3 i bilaga 1 har kalkylschemana i fråga om budgetmomentet 31002 (rakennukset) rättats som ett uppenbart räknefel och som en följd av detta har värdena i kolumnen Muutettu määräraha 2017 rättats på följande sätt:

        Tulot: i stället för 303 591 det rätta värdet 301 103

        Menot: i stället för -167 102 det rätta värdet -168 142

        Toimintakate: i stället för 136 490 det rätta värdet 132 961

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mari Rajantie, specialplanerare, telefon: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Bilagor

Sökande av ändring

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige beslutade 21.6.2017 godkänna ändringar i 2017 års budget föranledda av övergången till en sektororganisation för tiden 1.6.2017–31.12.2017.

Anslagsöverföringarna till sektorerna grundar sig på budgetanslagens utfallsprognoser för den upplösta organisationen per 31.5.2017. I den reviderade budgeten konstaterades att utfallen för de upplösta budgetmomenten klarnar slutligt då delårsbokslutet färdigställts 31.5.2017, varefter stadsfullmäktiges beslut 21.6.2017 om den reviderade budgeten justeras. Det här beslutet ändrar anslagen på de nya budgetmomenten så att de motsvarar den ursprungliga budgetens anslag för de ifrågavarande funktionerna.

Omorganiseringen av funktionerna i samband med ledarskapsreformen och övergången till sektormodellen betydde att vissa funktioner övergick bl.a. från stadskansliet till sektorerna. Separata beslut har fattats om förflyttningar av anställda. Med anledning av de funktionella ändringarna ska de i bilagan nämnda anslagsöverföringarna från stadskansliets budgetmoment till social- och hälsovårdssektorn och till stadsmiljösektorn genomföras.  Dessutom har de budgetändringar som överföringen av stadsmiljösektorns interna funktioner förutsätter preciserats så att utgifter och inkomster från stadsstrukturens bruttobudgeterade budgetmoment flyttas till det nettobudgeterade budgetmomentet byggnader.

Stadsfullmäktige beslutade 16.3.2016 och 22.6.2016 om huvudlinjerna för reformen av stadens ledarskapssystem och 16.11.2016 om förvaltningsstadgans helhet. Reformen genomfördes 1.6.2017. Övergången till en sektormodell kräver att anslagen i 2017 års budget omdisponeras enligt den nya organisationsstrukturen för tiden 1.6–31.12.2017 Anslagen för externa utgifter i stadens budget för år 2017 förändras inte vid övergången till sektormodellen. I 2017 års budget, som stadsfullmäktige fattade beslut om 30.11.2016, är anslagen anvisade till den organisation som gällde vid ingången av år 2017.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mari Rajantie, specialplanerare, telefon: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Bilagor

Sökande av ändring

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 20.11.2017 § 1057

HEL 2017-012002 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä toimialaorganisaatioon siirtymisen aiheuttamien muutosten tarkistukset vuoden 2017 talousarvioon ajalle 1.6. – 31.12.2017 liitteen 1 mukaisesti.

Käsittely

20.11.2017 Ehdotuksen mukaan

Kirjoitusvirheen korjaaminen, hallintolaki 51 §

Liitteen 1 sivulta 3 on korjattu ilmeisenä laskuvirheenä talousarviokohdan 31002 (rakennukset) osalta laskentakaavat sekä tämän seurauksena kyseisen kohdan Muutettu määräraha 2017 –sarakkeen arvot seuraavasti:

        Tulot: 303 591 sijasta oikea arvo 301 103

        Menot: -167 102 sijasta oikea arvo on -168 142

        Toimintakate: 136 490 sijasta oikea arvo 132 961

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi