Helsingfors stad | Protokoll | 12/2013 | 1 (1) |
Stadsfullmäktige |
|
| |
|
| Kj/7 | |
| 28.08.2013 |
| |
|
|
|
§ 265
Överskridning av anslag i 2013 års budget
HEL 2013-003255 T 02 02 01
Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bemyndiga utbildningsnämnden och stadsstyrelsen att överskrida anslag i 2013 års budget enligt följande:
Driftsekonomin |
|
|
Budgetmoment |
| euro |
4 02 02 | Tjänster producerade av staden | 12 901 000 |
Investeringsdelen |
|
|
Budgetmoment |
|
|
8 09 14 | Grundanskaffning av lös egendom | 80 000 |
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Tero Niininen, specialplanerare, telefon: 310 25915
tero.niininen(a)hel.fi
Bilagor
1 | järjestämislupa ammatillinen.pdf |
2 | OKM - päätös.pdf |
3 | ryhmakoko_2013.pdf |
4 | tasa-arvoraha 2013-2014.pdf |
5 | Irtain pepe-pelipedagogiikka.pdf |
6 | Irtain.pdf |
7 | Irtain_sormet.pdf |
Beslutsförslag
Stadsfullmäktige beslutar bemyndiga utbildningsnämnden och stadsstyrelsen att överskrida anslag i 2013 års budget enligt följande:
Driftsekonomin |
|
|
Budgetmoment |
| euro |
4 02 02 | Tjänster producerade av staden | 12 901 000 |
Investeringsdelen |
|
|
Budgetmoment |
|
|
8 09 14 | Grundanskaffning av lös egendom | 80 000 |
Föredraganden
Överskridning av anslag inom driftsekonomin
4 02 02 Tjänster producerade av staden
Utbildningsverket har för åren 2013–2014 erhållit behovsprövat statsunderstöd av undervisnings- och kulturministeriet för åtgärder att främja jämlikheten inom utbildningen och minska undervisningsgrupperna inom den grundläggande utbildningen samt utöver detta för några andra projekt som ingår i budgeten för år 2013. Av de beviljade behovsprövade statsunderstöden har man anvisat sammanlagt 7 051 000 euro för år 2013. Finansieringen avsedd för att minska storleken på grupperna bör återbetalas till undervisnings- och kulturministeriet såvida huvudmannen för utbildningen beslutat att för årens 2013 och 2014 del öka storleken på grupperna eller gett anvisningar åt skolorna att öka på gruppstorlekarna eller på annat motsvarande sätt gett anvisningar åt skolorna att öka storleken på undervisningsgrupperna jämfört med föregående år. Utbildningsverket har dessutom genom tillståndet att ordna yrkesutbildning erhållit rätt att gradvis från augusti 2012 framöver inrätta sammanlagt 520 studieplatser. De nya utbildningsplatserna ökar de driftsekonomiska utgifterna med 5 850 000 euro, vilket inte beaktats i 2013 års budget. Överskridningen täcks av att det statsbidrag staden erhållit vuxit nästan lika mycket. Anslaget bör få överskridas med sammanlagt 12 901 000 euro.
Överskridning av anslag i investeringsdelen
8 09 14 Grundanskaffning av lös egendom
Utbildningsverket har erhållit extern finansiering på 80 000 euro för att användas för anskaffning av datateknik. Anslaget bör få överskridas med 80 000 euro.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Tero Niininen, specialplanerare, telefon: 310 25915
tero.niininen(a)hel.fi
Bilagor
1 | järjestämislupa ammatillinen.pdf |
2 | OKM - päätös.pdf |
3 | ryhmakoko_2013.pdf |
4 | tasa-arvoraha 2013-2014.pdf |
5 | Irtain pepe-pelipedagogiikka.pdf |
6 | Irtain.pdf |
7 | Irtain_sormet.pdf |
Tiedoksi; Muutoksenhaku: Kunnallisvalitus, valtuusto
Opetusvirasto
Taloushallintopalvelut
Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 17.06.2013 § 710
HEL 2013-003255 T 02 02 01
Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2013 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:
Käyttötalous
Ta-kohta euroa
4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut 12 901 000
Investointiosa
Ta-kohta
8 09 14 Irtaimen omaisuuden perushankinnat 80 000
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915
tero.niininen(a)hel.fi
Opetuslautakunta 26.03.2013 § 28
HEL 2013-003255 T 02 02 01
Päätös
Opetuslautakunta päätti merkitä tiedoksi opetusviraston vuoden 2013 talousarvion toteutumisennusteen.
Opetuslautakunta päätti esittää ennusteen perusteella kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi yhteensä 12,9 miljoonan euron ylitysoikeuden myöntämistä vuoden 2013 talousarvion talousarviokohtaan 4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut käytettäväksi perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen, eräisiin muihin talousarvioon sisältymättömällä ulkopuolisella rahoituksella rahoitettaviin kehittämishankkeisiin sekä ammatillisen koulutuksen talousarvioon sisältymättömien 520 opiskelijapaikan rahoittamiseen.
Lisäksi opetuslautakunta päätti esittää ennusteen perusteella kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi 80 000 euron ylitysoikeuden myöntämistä vuoden 2013 talousarvioon talousarviokohtaan 8 09 14 Irtaimen omaisuuden perushankinnat käytettäväksi ulkopuolisella rahoituksella rahoitettaviin tietotekniikkahankintoihin.
Ylityksiä kattaa kaupungin tulojen kasvu noin 12,1 miljoonalla eurolla. Ylitysperusteet lisäävät näin ollen kaupungin nettomenoja arviolta 0,9 miljoonalla eurolla. Nettomenojen lisäys johtuu siitä, että valtionosuustulojen kasvu ei riitä täysin kattamaan ammatillisen koulutuksen tarjonnan lisäämisestä syntyviä käyttötalouden lisäkustannuksia mukaan lukien kaupungin sisäiset vuokramenot.
Lisäksi opetuslautakunta toteaa, että talousarviokohdassa Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin menojen on oletettu toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tämä kuitenkin tarkoittaa tämänhetkisten arvioiden mukaan sitä, että avustettavan iltapäivätoiminnan tarjontaa joudutaan vähentämään syksystä 2013 alkaen noin 500 paikalla. Toiminnan jatkaminen lukuvuonna 2013-2014 oppilasmäärältään lukuvuoden 2012-2013 tasoisena edellyttäisi arviolta 0,5 miljoonan euron lisärahoitusta avustettavan iltapäivätoiminnan määrärahoihin.
Käsittely
26.03.2013 Ehdotuksen mukaan
Keskustelu.
Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.
Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila
Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 80295
tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Mikael Boström, talouspäällikkö, puhelin: 310 86442
mikael.bostrom(a)hel.fi
Paula Köylijärvi, talouspäällikkö, puhelin: 310 86968
paula.koylijarvi(a)hel.fi
Christer Sundqvist, vs. talouspäällikkö, puhelin: 310 86216
christer.sundqvist(a)hel.fi
| ||||
Postadress | Besöksadress | Telefon | FO-nummer | Kontonr |
PB 10 | Norra esplanaden 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGINFORS STAD | Helsingfors 17 | Telefax |
| Moms nr |
hallintokeskus@hel.fi | http://www.hel.fi/hallintokeskus | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
|