Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.01.2019 § 65

HEL 2019-000557 T 02 02 00

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen, pormestarin, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2019 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraavasti:

TA-

luku/kohta                                                         euroa

1 30 01     Kaupunginhallituksen käyttövarat                         14 303 000

1 40 01     Kaupunginkanslia                                                   4 734 000

1 50 01     Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja     40 000
                kaupunginkanslian käytettäväksi                                               

3 10 01     Kaupunkirakenne                                                      349 000

               Käyttötalousosa yhteensä                                      19 426 000

TA-

luku/kohta                                                         euroa

8 01         Kiinteä omaisuus

8 01 01    Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan                 15 000 000
                oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset
                sekä kaavoituskorvaukset, Kylkn käytettäväksi                    

8 01 02     Projektialueiden esirakentaminen,                      35 470 000 
                Khn käytettäväksi                                                                           

8 01 03     Esirakentaminen, täyttötyöt ja                              6 800 000
                rakentamiskelpoiseksi saattaminen, 
                Kylkn käytettäväksi 
                         

8 02          Rakennukset

8 02 01     Uudis- ja lisärakennushankkeet,                        35 500 000       
                Kylkn käytettäväksi

8 02 02     Korjaushankkeet, Kylkn käytettäväksi                20 800 000

8 02 03     Kaupungintalokorttelien kehittäminen,                 3 100 000
                Khn Käytettäväksi

8 03         Kadut ja liikenneväylät

8 03 01     Uudisrakentaminen ja perusparantaminen         19 620 000
                sekä muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi                            

8 03 02     Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi             9 660 000

8 03 03     Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa,                710 000
                Khn käytettäväksi              

8 04          Puistot ja liikunta-alueet

8 04 01     Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käytettäväksi        4 230 000

8 04 02     Projektialueiden puistot, Khn käytettäväksi              100 000

8 05          Irtaimen omaisuuden perushankinta

8 05 01     Keskushallinto                                                        6 711 000

8 05 02     Kasvatus- ja koulutustoimiala                               21 490 000

8 05 03     Kaupunkiympäristötoimiala                                    5 134 000

8 05 04     Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimiala                              3 297 000

8 05 05     Sosiaali- ja terveystoimiala                                    3 162 000

8 06          Arvopaperit                                                         23 457 000

8 07           Muu pääomatalous

8 07 01      Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet,              7 301 000
                 Khn käytettäväksi  

8 07 02      Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi         1 500 000

                 Investointiosa yhteensä                                      223 042 000

TA-

luku/kohta                                                         euroa

9 01           Pitkävaikutteinen rahoitus        

9 01 02 33 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi                   29 211 000                             

                  Rahoitusosa yhteensä                                        29 211 000

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 19,426 milj. euroa ja investointiosassa 223,04 milj. euroa sekä rahoitusosassa 29,2 milj. euroa (liite 1). Tilinpäätösvaiheesta johtuen ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään edellä luetellun mukaisina.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää lisätä Kamppi-Töölönlahti –alueelle myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 110 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 06 Kamppi – Töölönlahtirahasto.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 7 300 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. toimialojen käyttöön.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Markku Riekko, vs. hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi