§ 697

Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2017-2019

HEL 2016-006420 T 00 01 06

Utlåtande

Stadsstyrelsen beslutade ge följande utlåtande till Kårkulla samkommun om samkommunens ekonomiplan 2017–2019:

Kårkulla samkommun producerar största delen av tjänsterna avsedda för Helsingfors stads social- och hälsovårdsverks svenskspråkiga klienter inom omsorgen om utvecklingsstörda. Det finns 163 svenskspråkiga helsingforsare som har ett gällande specialomsorgsprogram. Av dem har ca 120 anlitat Kårkulla samkommuns boende-, institutions- eller arbetsverksamhetsservice. Boendeservicen har omfattat ca 50 personer, 25 av dem bosatta i Helsingfors och resten i andra kommuner som omfattas av Kårkulla samkommuns tjänster.

Utlåtandet om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2017–2019 baserar sig på ett förfarande angivet i samkommunens grundavtal (§ 15). Den nya ekonomiplanen bygger på ekonomiplanen 2016–2018, som i samråd med representanter för medlemskommunerna justerats och uppdaterats med de förändringar som man fått kännedom om under det innevarande året. Siffrorna i ekonomiplanen är ungefärliga.

Helsingfors stadsstyrelse meddelar att Helsingfors stad inte planerar några stora förändringar i de tjänster som upphandlas hos Kårkulla samkommun. Stadsstyrelsen förväntar sig ett smidigt och tätt samarbete mellan samkommunen och medlemskommunerna när det gäller att utreda frågan om ekonomisk utveckling och behovet att bygga ut eller förändra olika serviceformer.

Priserna för tjänsterna är i ekonomiplanen huvudsakligen på 2016 års nivå. En förändring i förhållande till dagens system är krisvård som en ny prissättningskategori. Två priser föreslås, 650 euro/dag för lätt krisvård och 850 euro/dag för tung krisvård. Dessutom föreslås priset för hemmadagar stiga från 42,38 euro till 50 euro.

För Helsingfors stad innebär ekonomiplanen att kostnaderna för Kårkulla samkommun år 2017 är 1,2 % högre än år 2016, och detta är inte beaktat i stadens budget. Förslaget till budget för social- och hälsovårdstjänster har ingen marginal för prishöjningar eller för kostnadsförändringar föranledda av en prissättningsstruktur.

Helsingfors stadsstyrelse meddelar att den inte kan tillstyrka de föreslagna nya priserna eller nivån på dem. Stadsstyrelsen föreslår att avgiften för hemmadagar ska slopas helt och att det betalade priset per dag och den hyra klienten betalar ska innefatta rätt att dagligen eller under semester vara i sitt eget hem utan att en separat tilläggsavgift behöver betalas. Stadsstyrelsen påpekar att det slutliga antalet vårddagar och de slutliga kostnaderna bestäms under förhandlingar mellan social- och  hälsovårdsverket och ledningen och sakkunniga vid Kårkulla samkommun, inom ramen för de anslagsriktlinjer som staden dragit upp för social- och hälsovårdsverket för år 2017.

Enligt anvisningarna för utarbetande av Helsingfors stads budget ska den reella ökningen i driftsutgifterna motsvara ökningen i antalet invånare minskad med 1 %, som är målet för produktivitetstillväxten. Detta begränsar också prishöjningar på tjänster som köps.

Föredragande

temp. biträdande stadsdirektör

Pia Panhelainen

Upplysningar

Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Sökande av ändring

Utdrag

Förslag till utlåtande

Utlåtandet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Kårkulla samkommun har genom en skrivelse daterad 30.5.2016 begärt utlåtande från medlemskommunerna om samkommunens förslag till ekonomiplan 2017–2019. Utlåtandena ska vara samkommunen tillhanda 26.8.2016. Begäran om utlåtande och en förteckning över ekonomisiffror och priser utgör bilaga till detta ärende.

Stadskansliet har ingenting att invända mot utlåtandet ovan. Ett utlåtande från social- och hälsovårdsnämnden ingår i beslutshistorien.

Föredragande

temp. biträdande stadsdirektör

Pia Panhelainen

Upplysningar

Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Sökande av ändring

Utdrag

För kännedom

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysvirasto

Beslutshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.06.2016 § 161

HEL 2016-006420 T 00 01 06

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:

"Lausunto Kårkullan kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2017–2019 perustuu kuntayhtymän perussopimuksessa (15 §) määriteltyyn menettelyyn.

Kårkullan kuntayhtymä tuottaa suurimman osan sosiaali- ja terveysviraston ruotsinkielisille kehitysvammahuollon asiakkaille järjestetyistä palveluista. Helsingissä on noin 163 ruotsinkielistä henkilöä, joilla on voimassa oleva erityishuolto-ohjelma. Heistä noin 120 on käyttänyt asumis-, laitos- tai työtoiminnan palveluja. Kårkullan asumispalvelujen piirissä on ollut noin 50 henkilöä. Näistä 25 asuu Helsingissä ja loput muissa kunnissa Kårkullan palvelujen piirissä. Taloussuunnitelmassa esitetyt luvut ovat ohjeellisia. Suunnitelma pohjautuu vuosien 2016–2018 taloussuunnitelmaan, jota on tarkistettu ja päivitetty kuluvan vuoden aikana tietoon tulleilla muutoksilla yhdessä kuntien edustajien kanssa.

Palvelujen hinnat on pidetty vuoden 2016 tasolla, mutta muutoksena aiempaan on, että kriisijaksolle tulee kaksi uutta hintaa, kevyempi ja raskaampi, joiden hinnat ovat vastaavasti 650 e/hpv ja 850 e/hpv. Lisäksi kotonaolopäivien hinta nousee 42,38 eurosta 50 euroon. Sosiaali- ja terveyslautakunta ei katso voivansa hyväksyä ehdotettujen uusien hintojen tasoa. Sosiaali- ja terveyslautakunta myös katsoo, että kotonaolopäivien maksusta pitäisi luopua kokonaan ja maksetun vuorokausihinnan ja asiakkaan maksaman vuokran tulee sisältää oikeus olla päivittäin omassa kodissaan ilman erillistä lisämaksua.

Helsingin osalta suunnitelma merkitsee 1,2 % nousua kuluvan vuoden budjettiin, mihin ei ole varauduttu kaupungin talousarviossa. Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen budjetti ei sisällä mahdollisuutta hinnankorotuksiin tai hinnoittelurakenteen johdosta syntyviin kustannusmuutoksiin.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, ettei kaupungin suunnitelmissa ole tehdä merkittäviä muutoksia Kårkullan kuntayhtymältä hankittaviin palveluihin. Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää tiivistä yhteistyötä jäsenkuntien kanssa taloudellisen kehityksen ja eri palvelumuotojen laajennus- ja muutostarpeiden selvittämiseksi.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen budjetti vuodelle 2017 on reaalisesti vähenevä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan talousarvio kasvaa 0,5 prosenttia vuoden 2016 talousarvioon nähden. Valtiovarainministeriön kuluttajahintaindeksi muutosennuste huomioiden käytettävissä oleva reaalinen rahamäärä kuitenkin supistuu. Talousarviokohdan mukaisesti 0,5 prosentin nousulla katetaan palkkaratkaisun vaikutus, yleisen kustannustason nousu ja kaikki muut kustannustasoa nostavat tekijät. Lisäksi talousarvion laatimisohjeiden vaatimus pitää käyttömenojen reaalikasvu asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuiselle 1 prosentin tuottavuuden parantamisella rajoittaa ostopalvelujen hinnankorotuksia."

Käsittely

14.06.2016 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Gunvor Brettschneider: Lautakunta päättää hyväksyä Kårkulla samkommun -kuntayhtymän taloussunnitelmassa vuosille 2017-2019 ehdotetut kriisijaksojen ja kotonaolopäivien hintakorotukset, eli 650 e/hvp ja 850e/hvp sekä kotonaolopäivä 50 euroa.  

Kannattaja: Anna Vuorjoki

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta päättää hyväksyä Kårkulla samkommun -kuntayhtymän taloussunnitelmassa vuosille 2017-2019 ehdotetut kriisijaksojen ja kotonaolopäivien hintakorotukset, eli 650 e/hvp ja 850e/hvp sekä kotonaolopäivä 50 euroa.  

Jaa-äänet: 5
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Seija Muurinen, Laura Nordström, Hannu Tuominen

Ei-äänet: 4
Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Miina Kajos, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0
 

Poissa: 4
Sami Heistaro, Jouko Malinen, Tiina Tasmuth, Tuomas Tuure

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 5 - 4 (poissa 4).

Esittelijä

va. virastopäällikkö

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi