Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

27/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/3

 

15.08.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 697

Kårkulla samkommun -kuntayhtymän taloussuunnitelma vuosille 2017-2019

HEL 2016-006420 T 00 01 06

Lausunto

Kaupunginhallitus päätti antaa seuraavan lausunnon Kårkulla samkommun -kuntayhtymälle sen taloussuunnitelmasta vuosille 2017  - 2019:

Kårkulla samkommun -kuntayhtymä tuottaa suurimman osan Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston ruotsinkielisille kehitysvammahuollon asiakkaille järjestetyistä palveluista. Helsingissä on 163 ruotsinkielistä henkilöä, joilla on voimassa oleva erityishuolto-ohjelma. Heistä noin 120 on käyttänyt Kårkulla samkommun -kuntayhtymän asumis-, laitos- tai työtoiminnan palveluja. Kårkullan asumispalvelujen piirissä on ollut noin 50 henkilöä. Heistä 25 asuu Helsingissä ja muut Kårkullan palvelujen piirissä muissa kunnissa.

Lausunto Kårkulla samkommun -kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2017–2019 perustuu kuntayhtymän perussopimuksessa (15 §) määriteltyyn menettelyyn. Taloussuunnitelma pohjautuu vuosien 2016– 2018 suunnitelmaan, jota on tarkistettu ja päivitetty kuluvan vuoden aikana tietoon tulleilla muutoksilla yhdessä kuntien edustajien kanssa. Taloussuunnitelmassa esitetyt luvut ovat ohjeellisia.

Helsingin kaupunginhallitus toteaa, ettei kaupungin suunnitelmissa ole tehdä merkittäviä muutoksia Kårkullan kuntayhtymältä hankittaviin palveluihin. Kaupunginhallitus edellyttää saumatonta ja tiivistä yhteistyötä kuntayhtymän ja jäsenkunnan välillä taloudellisen kehityksen ja eri palvelumuotojen laajennus- tai muutostarpeiden selvittämiseksi.

Taloussuunnitelmassa palvelujen hinnat on pääosin pidetty vuoden 2016 tasolla. Muutoksena aiempaan on uusi hinnoittelukategoria kriisijaksoille siten, että kriisijaksolle esitetään kahta uutta hintaa, kevyempi ja raskaampi, joiden hinnat ovat vastaavasti 650 e/hpv ja 850 e/hpv. Lisäksi kotonaolopäivien hinta on esitetty nostettavaksi 42,38 eurosta 50 euroon.

Helsingin osalta esitetty taloussuunnitelma merkitsisi 1,2 % nousua kuluvan vuoden Kårkulla samkommun -kuntayhtymän kustannusten osalta suhteessa vuoden 2017 taloussuunnitelmaan eikä tähän ole varauduttu kaupungin talousarviossa. Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvioehdotus ei sisällä mahdollisuutta hinnankorotuksiin tai hinnoittelurakenteen johdosta syntyviin kustannusmuutoksiin.

Kaupunginhallitus toteaa, ettei voi puoltaa ehdotettuja uusia hintoja eikä niiden tasoa. Samoin kaupunginhallitus esittää, että kotonaolopäivien maksusta tulisi luopua kokonaan ja maksetun vuorokausihinnan ja asiakkaan maksaman vuokran tulisi sisältää oikeus olla päivittäin tai lomilla omassa kodissaan ilman erillistä lisämaksua. Samalla kaupunginhallitus toteaa, että lopulliset käyttöpäivien määrät ja kustannukset määräytyvät sosiaali- ja terveysviraston ja Kårkulla samkommun -kuntayhtymän johdon ja asiantuntijoitten välisissä neuvotteluissa noudattaen Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastolle vuodelle 2017 asettamia määrärahalinjauksia.

Helsingin kaupungin talousarvion laatimisohjeiden mukaan käyttömenojen reaalikasvu tulee pitää asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella 1 prosentin tuottavuuden parantamisella, mikä rajoittaa myös ostopalvelujen hinnankorotuksia.

Esittelijä

va. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Panhelainen

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1

Lausuntopyyntö Kårkulla samkommun -kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2017 - 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kårkulla samkommun

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kårkulla samkommun -kuntayhtymä on pyytänyt kirjeellään 30.5.2016 jäsenkunniltaan lausuntoa kuntayhtymän taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2017 - 2019 26.8.2016 mennessä. Lausuntopyyntö ja siinä esitetyt talousluvut ja hinnat ovat asian liitteenä.

Kaupunginkanslialla ei ole huomautettavaa lausunnon johdosta. Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto on asian päätöshistoriassa.

Esittelijä

va. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Panhelainen

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1

Lausuntopyyntö Kårkulla samkommun -kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2017 - 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kårkulla samkommun

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysvirasto

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.06.2016 § 161

HEL 2016-006420 T 00 01 06

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:

"Lausunto Kårkullan kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2017–2019 perustuu kuntayhtymän perussopimuksessa (15 §) määriteltyyn menettelyyn.

Kårkullan kuntayhtymä tuottaa suurimman osan sosiaali- ja terveysviraston ruotsinkielisille kehitysvammahuollon asiakkaille järjestetyistä palveluista. Helsingissä on noin 163 ruotsinkielistä henkilöä, joilla on voimassa oleva erityishuolto-ohjelma. Heistä noin 120 on käyttänyt asumis-, laitos- tai työtoiminnan palveluja. Kårkullan asumispalvelujen piirissä on ollut noin 50 henkilöä. Näistä 25 asuu Helsingissä ja loput muissa kunnissa Kårkullan palvelujen piirissä. Taloussuunnitelmassa esitetyt luvut ovat ohjeellisia. Suunnitelma pohjautuu vuosien 2016–2018 taloussuunnitelmaan, jota on tarkistettu ja päivitetty kuluvan vuoden aikana tietoon tulleilla muutoksilla yhdessä kuntien edustajien kanssa.

Palvelujen hinnat on pidetty vuoden 2016 tasolla, mutta muutoksena aiempaan on, että kriisijaksolle tulee kaksi uutta hintaa, kevyempi ja raskaampi, joiden hinnat ovat vastaavasti 650 e/hpv ja 850 e/hpv. Lisäksi kotonaolopäivien hinta nousee 42,38 eurosta 50 euroon. Sosiaali- ja terveyslautakunta ei katso voivansa hyväksyä ehdotettujen uusien hintojen tasoa. Sosiaali- ja terveyslautakunta myös katsoo, että kotonaolopäivien maksusta pitäisi luopua kokonaan ja maksetun vuorokausihinnan ja asiakkaan maksaman vuokran tulee sisältää oikeus olla päivittäin omassa kodissaan ilman erillistä lisämaksua.

Helsingin osalta suunnitelma merkitsee 1,2 % nousua kuluvan vuoden budjettiin, mihin ei ole varauduttu kaupungin talousarviossa. Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen budjetti ei sisällä mahdollisuutta hinnankorotuksiin tai hinnoittelurakenteen johdosta syntyviin kustannusmuutoksiin.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, ettei kaupungin suunnitelmissa ole tehdä merkittäviä muutoksia Kårkullan kuntayhtymältä hankittaviin palveluihin. Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää tiivistä yhteistyötä jäsenkuntien kanssa taloudellisen kehityksen ja eri palvelumuotojen laajennus- ja muutostarpeiden selvittämiseksi.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen budjetti vuodelle 2017 on reaalisesti vähenevä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan talousarvio kasvaa 0,5 prosenttia vuoden 2016 talousarvioon nähden. Valtiovarainministeriön kuluttajahintaindeksi muutosennuste huomioiden käytettävissä oleva reaalinen rahamäärä kuitenkin supistuu. Talousarviokohdan mukaisesti 0,5 prosentin nousulla katetaan palkkaratkaisun vaikutus, yleisen kustannustason nousu ja kaikki muut kustannustasoa nostavat tekijät. Lisäksi talousarvion laatimisohjeiden vaatimus pitää käyttömenojen reaalikasvu asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuiselle 1 prosentin tuottavuuden parantamisella rajoittaa ostopalvelujen hinnankorotuksia."

Käsittely

14.06.2016 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Gunvor Brettschneider: Lautakunta päättää hyväksyä Kårkulla samkommun -kuntayhtymän taloussunnitelmassa vuosille 2017-2019 ehdotetut kriisijaksojen ja kotonaolopäivien hintakorotukset, eli 650 e/hvp ja 850e/hvp sekä kotonaolopäivä 50 euroa.  

Kannattaja: Anna Vuorjoki

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta päättää hyväksyä Kårkulla samkommun -kuntayhtymän taloussunnitelmassa vuosille 2017-2019 ehdotetut kriisijaksojen ja kotonaolopäivien hintakorotukset, eli 650 e/hvp ja 850e/hvp sekä kotonaolopäivä 50 euroa.  

Jaa-äänet: 5
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Seija Muurinen, Laura Nordström, Hannu Tuominen

Ei-äänet: 4
Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Miina Kajos, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0
 

Poissa: 4
Sami Heistaro, Jouko Malinen, Tiina Tasmuth, Tuomas Tuure

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 5 - 4 (poissa 4).

Esittelijä

va. virastopäällikkö

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566