Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 7/2016 | 1 (1) |
Kaupunginhallitus |
|
| |
|
| Kj/8 | |
| 22.02.2016 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
§ 169
Vuonna 2015 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella vuoden 2016 talousarvioon myönnettävien ylitysoikeuksien täytäntöönpano
HEL 2016-000046 T 02 02 00
Päätös
Kaupunginhallitus päätti myöntää vuonna 2015 käyttämättä jääneisiin määrärahoihin perustuvat ylitysoikeudet vuoden 2016 talousarvioon korkeintaan esitetyn suuruisina ja kehottaa hallintokuntia ottamaan huomioon, että ylitysoikeudet kirjataan talousarvioon enintään sen suuruisena kuin määrärahaa on jäänyt ko. kohdalta käyttämättä vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaan:
Käyttötalousosa:
Luku 1 04 Kaupunginhallitus kohdasta 1 04 02 Käyttövarat, Khn käytettäväksi
kaupunginkanslialle
1 741 000 euroa Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina –juhlavuoden erillismäärärahaa eri hankkeisiin
opetusvirastolle
486 000 euroa Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden erillismäärärahaa eri hankkeisiin
nuorisoasiainkeskukselle
542 000 euroa Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden erillismäärärahaa eri hankkeisiin
liikuntavirastolle
523 000 euroa Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden erillismäärärahaa eri hankkeisiin
tietokeskukselle
14 000 euroa Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden erillismäärärahaa eri hankkeisiin
Investointiosa:
Luku 8 01 Kiinteä omaisuus
kohdasta 8 01 02 Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Khn käytettäväksi
rakennusvirastolle
9 800 000 euroa keskeneräisiin esirakentamistöihin ja maaperän puhdistus- ja kunnostustöihin (liite 1)
kiinteistövirastolle
16 240 000 euroa keskeneräisiin esirakentamistöihin ja pohjatutkimuksiin sekä alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin ja keskeneräisiin maaperän puhdistus- ja kunnostustöihin (liite 1)
tilakeskukselle
1 275 000 keskeneräisiin purkutöihin (liite 1)
kaupunkisuunnitteluvirastolle
1 369 000 euroa keskeneräisiin alueiden käyttöönoton edellyttämiin selvityksiin ja tutkimuksiin (liite 1)
liikuntavirastolle
145 000 euroa keskeneräisiin esirakentamistöihin (liite 1)
Luku 8 02 Talonrakennus
kohdasta 8 02 04 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi
tilakeskukselle
3 900 000 euroa kaupungintalokorttelien kehittämiseen liittyviin keskeneräisiin hankkeisiin
Luku 8 03 Kadut, liikenneväylät ja radat
kohdasta 8 03 10 Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käytettäväksi
rakennusvirastolle
15 930 000 euroa Kehä I - Kivikontien eritasoliittymään sekä muihin siirtyneisiin Kehä I:n yhteishankkeisiin sekä tiehankkeiden suunnitteluun (liite 1)
kohdasta 8 03 30 projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi
rakennusvirastolle
26 780 000 euroa keskeneräisiin kadunrakennustöihin Jätkäsaaren, Kalasataman, Kruunuvuorenrannan, Pasilan ja Kuninkaankolmion projektialueilla (liite 1)
Luku 8 06 Puistorakentaminen
kohdasta 8 06 30 Projektialueiden puistot, Khn käytettäväksi
rakennusvirastolle
2 900 000 euroa keskeneräisiin puistojen rakentamistöihin Kamppi-Töölönlahti-alueella, Jätkäsaaressa, Kalasatamassa ja Kuninkaankolmion alueella (liite 1)
Luku 8 22 Arvopaperit
kohdasta 8 22 19 Muut kohteet, Khn käytettäväksi
kaupunginkanslialle
725 716 euroa Jätkäsaaren, Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan alueilla toimivien jätteen putkikeräysyhtiöiden osakemerkintöjen lisäpääomasuorituksien maksamiseen
Luku 8 29 Muu pääomatalous
kohdasta 8 29 03 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi
rakennusvirastolle
5 960 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastokohteisiin
sosiaali- ja terveysvirastolle
142 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastokohteisiin
liikuntavirastolle
860 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastokohteisiin
nuorisoasiainkeskukselle
64 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastokohteisiin
opetusvirastolle
100 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastokohteisiin
suomenkieliselle työväenopistolle
530 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastohankkeisiin
tilakeskukselle
75 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastokohteisiin
Rahoitusosa:
Luku 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus
kohdasta 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi
kaupunginkanslialle
7 712 000 euroa lainojen nostoihin (liite 1)
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi
Liitteet
1 | Käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet esityksineen vuodelle 2016 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi
Liitteet
1 | Käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet esityksineen vuodelle 2016 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Tiedoksi
Kaupunginkanslia
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistövirasto
Liikuntavirasto
Nuorisoasiainkeskus
Opetusvirasto
Rakennusvirasto
Sosiaali- ja terveysvirasto
Suomenkielinen työväenopisto
Tietokeskus
Tilakeskus
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 01.02.2016 § 87
HEL 2016-000046 T 02 02 00
Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen, kaupunginkanslian, pelastuslautakunnan, yleisten töiden lautakunnan, opetuslautakunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, Helsingin taidemuseon johtokunnan, kaupunginmuseon johtokunnan, liikuntalautakunnan, kaupunginorkesterin johtokunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan, varhaiskasvatuslautakunnan, kaupunkisuunnittelulautakunnan, kiinteistölautakunnan ja rakennuslautakunnan ylittämään vuoden 2016 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja seuraavasti:
luku/kohta |
| euroa |
1 04 02 | Käyttövarat, Khn käytettäväksi | 10 000 000 |
1 10 01 | Kaupunginkanslia | 705 000 |
1 10 02 | Keskitetty tietotekniikka, Kanslian käyt. | 900 000 |
1 39 13 | Kehittämishankkeet, Kanslian käyt. | 1000 000 |
5 11 | Kaupunkisuunnittelutoimi | 88 000 |
5 21 05 | Avustukset asuintalojen hissienrakentamiseen, Klkn käyt. | 362 000 |
|
|
|
| Käyttötalousosayhteensä | 13 055 000 |
|
|
|
luku/kohta |
| euroa |
8 01 | Kiinteä omaisuus |
|
8 01 02 | Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueidenkäyttöönoton edell. toimenpit., Khn käyt. | 28 829 000 |
8 01 03 | Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelp. saattaminen, jne. Klkn käytettäväksi | 2 113 000 |
|
|
|
8 02 | Talonrakennus |
|
8 02 01 | Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet, Klkn käytettäväksi. | 7 480 000 |
8 02 02 | Tilakeskuksen korjaushankkeet, Klkn käyt. | 23 290 000 |
8 02 04 | Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi | 3 900 000 |
8 02 05 | Pelastustoimen rakennukset, Pelkn käyt. | 2 921 000 |
|
|
|
8 03 | Kadut, liikenneväylät ja radat |
|
8 03 08 | Uudisrakentaminen, Ytlkn käyt. | 980 000 |
8 03 09 | Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt, Ytlkn käytettäväksi | 12 300 000 |
8 03 10 | Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käytettäväksi | 15 930 000 |
8 03 30 | Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi | 26 780 000 |
|
|
|
8 05 | Väestösuojat |
|
8 05 08 | Väestönsuojat, Pelkn käytettäväksi | 167 000 |
|
|
|
8 06 | Puistorakentaminen |
|
8 06 30 | Projektialueiden puistot, Khn käyt. | 2 900 000 |
|
|
|
8 07 | Liikuntarakentaminen |
|
8 07 08 | Liikuntapaikkojen suunnittelu, rakentaminen ja perusparannukset, Lilkn käytettäväksi | 1 484 000 |
|
|
|
8 08 | Korkeasaaren eläintarha |
|
8 08 08 | Korkeasaaren rakennusten ja tarhojen suunnittelu jne. Ytlkn käytettäväksi | 83 000 |
|
|
|
8 09 | Irtaimen omaisuuden perushankinta |
|
8 09 06 | Pelastustoimi | 2 854 000 |
8 09 10 | Kaupunginkanslia | 5 601 000 |
8 09 12 | Rakennusvirasto | 206 000 |
8 09 14 | Opetusvirasto | 1 308 000 |
8 09 19 | Kirjastotoimi | 235 000 |
8 09 20 | Kulttuuritoimi | 112 000 |
8 09 21 | Kaupunginmuseo | 250 000 |
8 09 22 | Kaupungin taidemuseo | 60 000 |
8 09 25 | Liikuntatoimi | 82 000 |
8 09 26 | Kaupunginorkesteri | 180 000 |
8 09 32 | Sosiaali- ja terveysvirasto | 980 000 |
8 09 33 | Varhaiskasvatusvirasto | 760 000 |
8 09 35 | Kaupunkisuunnittelutoimi | 55 000 |
8 09 36 | Kiinteistötoimi | 500 000 |
8 09 37 | Rakennusvalvonta | 450 000 |
|
|
|
8 22 | Arvopaperit, Khn käyt. | 5 388 000 |
|
|
|
8 29 | Muu pääomatalous |
|
8 29 03 | Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käyt. | 7 731 000 |
|
|
|
| Investointiosa yhteensä | 155 909 000 |
|
|
|
luku/kohta |
| euroa |
9 01 02 | Muu antolainaus, Khn käytettäväksi | 7 712 000 |
|
|
|
| Rahoitusosa yhteensä | 7 712 000 |
Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 13,06 milj. euroa ja investointiosassa 155,91 milj. euroa sekä rahoitusosassa 7,71 milj. euroa (liite 1).
Tilinpäätösvaiheesta johtuen ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään edellä luetellun mukaisina.
Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Kamppi-Töölönlahti –alueelle myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 1 688 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 06 Kamppi – Töölönlahti -rahasto.
Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 7 731 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.
Vielä kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan kaupunginhallituksen määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. virastojen käyttöön.
Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 10 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
kaupunginkanslia@hel.fi | http://www.hel.fi/kaupunginkanslia | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
| |||