Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 8/2015 | 1 (1) |
Kaupunginhallitus |
|
| |
|
| Kj/4 | |
| 23.02.2015 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
§ 206
Vuonna 2014 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella vuoden 2015 talousarvioon myönnettävien ylitysoikeuksien täytäntöönpano
HEL 2015-000282 T 02 02 00
Päätös
Kaupunginhallitus päätti
- myöntää vuonna 2014 käyttämättä jääneisiin määrärahoihin perustuvat ylitysoikeudet vuoden 2015 talousarvioon korkeintaan esitetyn suuruisina ja
- kehottaa hallintokuntia ottamaan huomioon, että ylitysoikeudet kirjataan talousarvioon enintään sen suuruisena kuin määrärahaa on jäänyt ko. kohdalta käyttämättä vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan:
Käyttötalousosa:
luku 1 04 Kaupunginhallitus kohdasta 1 04 02 Käyttövarat, Khn käytettäväksi
kaupunginkanslialle
- 2 950 000 euroa Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina –juhlavuoden erillismäärärahaa eri hankkeisiin
opetusvirastolle
- 1 484 000 euroa Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden erillismäärärahaa eri hankkeisiin
nuorisoasiainkeskukselle
- 837 000 euroa Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden erillismäärärahaa eri hankkeisiin
liikuntavirastolle
- 310 000 euroa Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden erillismäärärahaa eri hankkeisiin
tietokeskukselle
- 24 000 euroa Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden erillismäärärahaa eri hankkeisiin
kulttuurikeskukselle
- 84 000 euroa lasten- ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen (ns. LASU-määrärahat)
kaupunkisuunnitteluvirastolle
- 126 000 euroa pyöräilyn edistämisohjelman toteuttamiseen
Helsinki-viikon säätiölle
- 300 000 euroa Checkpoint Helsingin hankkeisiin
Investointiosa:
luku 8 01 Kiinteä omaisuus
kohdasta 8 01 01 Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi
kiinteistövirastolle
- 337 000 euroa kiinteistöjen ostoihin ja lunastuksiin
kohdasta 8 01 02 Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Khn käytettäväksi
rakennusvirastolle
- 12 712 000 euroa keskeneräisiin esirakentamistöihin ja maaperän puhdistus- ja kunnostustöihin (liite 1)
kiinteistövirastolle
- 4 850 000 euroa keskeneräisiin esirakentamistöihin ja pohjatutkimuksiin sekä alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin ja keskeneräisiin maaperän puhdistus- ja kunnostustöihin (liite 1)
tilakeskukselle
- 1 366 000 keskeneräisiin purku- ja esirakentamistöihin (liite 1)
kaupunkisuunnitteluvirastolle
- 762 000 euroa keskeneräisiin alueiden käyttöönoton edellyttämiin selvityksiin ja tutkimuksiin (liite 1)
liikuntavirastolle
- 6 000 euroa keskeneräisiin esirakentamistöihin (liite 1)
luku 8 02 Talonrakennus
- kohdasta 8 02 04 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi
tilakeskukselle
- 1 809 000 euroa kaupungintalokorttelien kehittämiseen liittyviin keskeneräisiin hankkeisiin
luku 8 03 Kadut, liikenneväylät ja radat
kohdasta 8 03 10 Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käytettäväksi
rakennusvirastolle
- 23 290 000 euroa Kehä I - Kivikontien eritasoliittymään sekä muihin siirtyneisiin Kehä I:n yhteishankkeisiin sekä tiehankkeiden suunnitteluun (liite 1)
kohdasta 8 03 30 projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi
rakennusvirastolle
- 19 290 000 euroa keskeneräisiin kadunrakennustöihin Jätkäsaaren, Kalasataman, Kruunuvuorenrannan, Pasilan ja Kuninkaankolmion projektialueilla (liite 1)
luku 8 06 Puistorakentaminen
kohdasta 8 06 30 Projektialueiden puistot, Khn käytettäväksi
rakennusvirastolle
- 3 425 000 euroa keskeneräisiin puistojen rakentamistöihin Kamppi-Töölönlahti-alueella, Jätkäsaaressa ja Kalasatamassa (liite 1)
luku 8 29 Muu pääomatalous
kohdasta 8 29 03 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi
rakennusvirastolle
- 4 302 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastokohteisiin
sosiaali- ja terveysvirastolle
- 371 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastokohteisiin
liikuntavirastolle
- 733 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastokohteisiin
nuorisoasiainkeskukselle
- 255 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastokohteisiin
opetusvirastolle
- 115 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastokohteisiin
tilakeskukselle
- 364 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastokohteisiin
Rahoitusosa:
luku 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus
kohdasta 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi
kaupunginkanslialle
- 11 386 000 euroa lainojen nostoihin (liite 1)
Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi
Liitteet
1 | Käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet esityksineen |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Helsinki-viikon säätiö | Liite 1 |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi
Liitteet
1 | Käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet esityksineen |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Helsinki-viikon säätiö | Liite 1 |
Tiedoksi
Kaupunginkanslia
Opetusvirasto
Nuorisoasiainkeskus
Liikuntavirasto
Tietokeskus
Kulttuurikeskus
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistövirasto
Rakennusvirasto
Tilakeskus
Sosiaali- ja terveysvirasto
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 16.02.2015 § 180
HEL 2015-000282 T 02 02 00
Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
26.01.2015 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi
Kaupunginvaltuusto 11.02.2015 § 46
HEL 2015-000282 T 02 02 00
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kaupunginhallituksen, kaupunginkanslian, pelastuslautakunnan, yleisten töiden lautakunnan, opetuslautakunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, Helsingin taidemuseon johtokunnan, kaupunginmuseon johtokunnan, liikuntalautakunnan, kaupunginorkesterin johtokunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan, varhaiskasvatuslautakunnan, kaupunkisuunnittelulautakunnan, kiinteistölautakunnan ja rakennuslautakunnan sekä tietokeskuksen ylittämään vuoden 2015 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja seuraavasti:
luku/kohta |
| euroa |
1 04 02 | Käyttövarat, Khn käytettäväksi | 10 000 000 |
1 10 01 | Kaupunginkanslia | 133 000 |
1 10 02 | Keskitetty tietotekniikka, Kanslian käyt. | 1 700 000 |
1 39 13 | Kehittämishankkeet, Kanslian käyt. | 4 000 000 |
4 55 | Tietokeskus | 35 000 |
5 11 | Kaupunkisuunnittelutoimi | 995 000 |
5 21 05 | Avustukset asuintalojen hissienrakentamiseen, Klkn käyt. | 659 000 |
|
|
|
| Käyttötalousosa yhteensä | 17 522 000 |
|
|
|
luku/kohta |
| euroa |
8 01 | Kiinteä omaisuus |
|
8 01 01 | Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käyt. | 337 000 |
8 01 02 | Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Khn käyt. | 19 696 000 |
8 01 03 | Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen,… Klkn käyt. | 2 665 000 |
|
|
|
8 02 | Talonrakennus |
|
8 02 01 | Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet, Klkn käyt. | 6 000 000 |
8 02 02 | Tilakeskuksen korjaushankkeet, Klkn käyt. | 20 150 000 |
8 02 04 | Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi | 1 809 000 |
8 02 05 | Pelastustoimen rakennukset, Pelkn käyt. | 2 250 000 |
|
|
|
8 03 | Kadut, liikenneväylät ja radat |
|
8 03 08 | Uudisrakentaminen, Ytlkn käyt. | 710 000 |
8 03 09 | Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt, Ytlkn käyt. | 6 900 000 |
8 03 10 | Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käyt. | 23 290 000 |
8 03 30 | Projektialueiden kadut, Khn käyt. | 19 290 000 |
|
|
|
8 05 | Väestösuojat |
|
8 05 08 | Väestönsuojat, Pelkn käyt. | 129 000 |
|
|
|
8 06 | Puistorakentaminen |
|
8 06 30 | Projektialueiden puistot, Khn käyt. | 3 425 000 |
|
|
|
8 07 | Liikuntarakentaminen |
|
8 07 08 | Liikuntapaikkojen suunnittelu, rakentaminen ja perusparannukset, Lilkn käyt. | 1 098 000 |
|
|
|
8 09 | Irtaimen omaisuuden perushankinta |
|
8 09 06 | Pelastustoimi | 2 067 000 |
8 09 10 | Kaupunginkanslia | 5 200 000 |
8 09 12 | Rakennusvirasto | 236 000 |
8 09 14 | Opetusvirasto | 1 507 000 |
8 09 19 | Kirjastotoimi | 275 000 |
8 09 21 | Kaupunginmuseo | 90 000 |
8 09 22 | Kaupungin taidemuseo | 240 000 |
8 09 26 | Kaupunginorkesteri | 183 000 |
8 09 32 | Sosiaali- ja terveysvirasto | 1 546 000 |
8 09 33 | Varhaiskasvatusvirasto | 545 000 |
8 09 35 | Kaupunkisuunnittelutoimi | 80 000 |
8 09 36 | Kiinteistötoimi | 200 000 |
8 09 37 | Rakennusvalvonta | 700 000 |
|
|
|
8 22 | Arvopaperit, Khn käyt. | 1 500 000 |
|
|
|
8 29 | Muu pääomatalous |
|
8 29 03 | Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käyt. | 6 140 000 |
8 29 04 | Kehittämishankkeet, Kanslian käyt. | 2 000 000 |
|
|
|
| Investointiosa yhteensä | 130 258 000 |
|
|
|
Luku/kohta |
| euroa |
9 01 02 | Muu antolainaus, Khn käytettäväksi | 11 386 000 |
|
|
|
| Rahoitusosa yhteensä | 11 386 000 |
Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 17,52 milj. euroa ja investointiosassa 130,26 milj. euroa (liite 1) sekä rahoitusosassa 11,39 milj. euroa (liite 1). Tilinpäätösvaiheesta johtuen ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään edellä luetellun mukaisina.
Edelleen kaupunginvaltuusto päätti lisätä Kamppi-Töölönlahti -alueelle myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 2 728 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 06 Kamppi – Töölönlahtirahasto.
Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti lisätä Lähiörahaston hankkeisiin myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 6 140 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.
Vielä kaupunginvaltuusto päätti kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. virastojen käyttöön.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 10 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
kaupunginkanslia@hel.fi | http://www.hel.fi/kaupunginkanslia | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
| |||