Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 44/2013 | 1 (1) |
Kaupunginhallitus |
|
| |
|
| Kj/8 | |
| 09.12.2013 |
| |
|
|
| |
|
|
|
§ 1317
Vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeet
HEL 2013-014538 T 02 02 00
Päätös
Kaupunginhallitus päätti antaa esityslistan liitteen mukaiset vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeet kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.
Käsittely
Esittelijä muutti esitystään siten, että esittelijä-osuuden kolmanneksi kappaleeksi lisätään:
Kaupunginhallitus painottaa, että lähtökohtana hallintokuntien toiminnassa tulee olla toiminnan sovittaminen budjetin muodostamaan talousraamiin. Kaupunginhallitus edellyttää, että vuonna 2014 esittäessään talousarvion toteutumisennusteessa käytettävissä olevien määrärahojen ylittämistä hallintokunnat raportoivat kaupunginhallitukselle ylitysten syistä nykyistä paremmin ja esittävät mahdollisten ylittymisriskissä olevien toimintojen osalta mihin sopeutustoimenpiteisiin on ryhdytty välittömästi.
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567
ari.hietamaki(a)hel.fi
Liitteet
1 | Vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeet |
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee antaa esityslistan liitteen mukaiset vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeet kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.
Esittelijä
Kaupunginjohtaja toteaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.11.2013 talousarvion vuodeksi 2014 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2014–2016. Kaupunginhallitus on antanut vuosittain ohjeet talousarvion toteuttamisesta talousarvion hyväksymisen jälkeen.
Noudattamisohjeissa todetaan mm., että talousarvio on toiminnan lähtökohtana ja lauta- ja johtokunnilta sekä virastoilta ja liikelaitoksilta edellytetään taloudellisen kehityksen seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi. Lisäksi noudattamisohjeissa mm. todetaan, että virastoilla on käytössään talousarvion mukaiset määrärahat, joiden puitteissa on toteutettava työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset.
Strategiaohjelman taloustavoitteisiin liittyy olennaisesti toimenpide, jossa tavoitteena on, että kaupungin omassa käytössä olevien kokonaistoimitilojen kokonaispinta-alan määrä ei kasva strategiakaudella. Tavoitteen saavuttamiseksi hallintokunnat ja tilakeskus käyvät kaupunginkanslian koordinoimana tammikuun 2014 aikana neuvottelut tilasuunnitelmista pohjana 10 -vuotinen investointiohjelma. Neuvottelujen jälkeen hallintokuntien tulee laatia 31.1.2014 mennessä tilankäyttöohjelmat ja tehostamissuunnitelmat tuleville vuosille. Tilakeskus laatii yhteenvedon 31.3.2014 mennessä hallintokuntien tilankäyttöohjelmien kokonaispinta-alasta sekä toimenpiteet strategiaohjelman tilamäärätavoitteen saavuttamiseksi.
Henkilöstötoimikunta antaa noudattamisohjeista lausunnon, joka jaetaan kaupunginhallituksen kokouksessa.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567
ari.hietamaki(a)hel.fi
Liitteet
1 | Vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeet |
Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu
Virastot ja laitokset
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 02.12.2013 § 1292
Pöydälle 02.12.2013
HEL 2013-014538 T 02 02 00
Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567
ari.hietamaki(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 10 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
hallintokeskus@hel.fi | http://www.hel.fi/hallintokeskus | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
|