Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 8/2022 | 1 (5) |
Kaupunginhallitus |
|
| |
|
| Asia/12 | |
| 28.02.2022 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
§ 154
Vuoden 2021 talousarviossa kaupunginhallituksen käytettäväksi osoitettujen määrärahojen siirtäminen
HEL 2022-001050 T 02 02 00
Päätös
Kaupunginhallitus päätti siirtää vuoden 2021 talousarvion sitovien alakohtien sisäisiä määrärahoja seuraavasti:
TA-kohta | euroa |
8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi | |
alakohdasta |
|
8 01 02 02 Pasilan esirakentaminen | - 560 000 |
Siirretään alakohtaan |
|
8 01 02 01 Kamppi-Töölönlahden esirakentaminen | +20 000 |
8 01 02 04 Kruunuvuorenrannan esirakentaminen | +370 000 |
8 01 02 07 Uudet projektialueet ja muun täydennys- rakentamisen selvitykset, toimenpiteet ja esirakentaminen | +170 000 |
TA-kohta |
|
8 03 02 Projektialueiden kadut |
|
alakohdasta |
|
8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti | -150 000 |
8 03 02 03 Kalasatama | - 20 000 |
8 03 02 04 Kruunuvuorenranta | -570 000 |
8 03 02 07 Kruunusillat | -1 250 000 |
8 03 02 09 Malmi | -380 000 |
Siirretään alakohtaan |
|
8 03 02 05 Pasila | +1 820 000 |
8 03 02 06 Kuninkaankolmio | +530 000 |
8 03 02 08 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen | +20 000 |
TA-kohta |
|
8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksialakohdasta |
|
8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet | -102 000 |
8 04 02 09 Malmin puistot | -1 000 |
Siirretään alakohtaan |
|
8 04 02 01 Kamppi-Töölönlahti alueen puistot | +1 000 |
8 04 02 05 Pasilan puistot | +102 000 |
Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen
Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi
Liitteet
1 | Kaupunkiympäristön toimialan esitys |
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus |
Esitysehdotus
Esitys on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunkiympäristön toimiala on jatkanut projektialueiden rakentamista vuonna 2021. Talousarviovuoden aikana on ollut tarpeen poiketa eräiden talousarvion alakohtien mukaisesta suunnitellusta toimeenpanosta. Ylitysten kattaminen on mahdollista toteuttaa sitovien talousarviokohtien käyttämättä jäävillä määrärahoilla alakohtien välisinä sisäisinä siirtoina.
Talousarviomäärärahojen siirtäminen
8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi
Kamppi-Töölönlahden esirakentamiseen ei oltu varattu määrärahaa vuodelle 2021. Käyttö oli 12 000 euroa, joka koostui suunnittelun ja näytteenoton kustannuksista. Ylitys voidaan kattaa Projektialueiden esirakentamisen muiden alakohtien käyttämättä jäävistä määrärahoista.
Kruunuvuorenrannan esirakentamiseen oli käytettävissä 3,9 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 4,261 milj. euroa. Käyttö ylitti käytettävissä olevan määrärahan 0,361 milj. euroa, johtuen pääosin pilaantuneiden maiden käsittelystä. Määrärahan käyttö kohdistui Laajasalontien esirakentamiseen, Kruunuvuoren asemakaava-alueen katujen esirakentamiseen ja Kruunuvuorenrannan liikuntapuiston esirakentamiseen. Ylitys voidaan kattaa Pasilan esirakentamisen käyttämättä jäävästä määrärahasta.
Uusien projektialueiden ja muun täydennysrakentamisen edellyttämiin selvityksiin, toimenpiteisiin ja esirakentamiseen oli käytettävissä 0,3 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 0,463 milj. euroa, joka ylitti käytettävissä olevan määrärahan 0,163 milj. euroa. Määräraha käytettiin uusien projektialueiden teknistaloudellisten suunnitelmien tekemiseen. Ylitys voidaan kattaa Pasilan esirakentamisen käyttämättä jäävästä määrärahasta.
Pasilassa esirakentamiseen oli käytettävissä ylitysoikeuksineen yhteensä 6,5 milj. euroa. Määrärahasta jäi käyttämättä 1,4 milj. euroa, koska esirakentamisurakan laskutus on viivästynyt. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa projektialueiden esirakentamisen muiden alakohtien ylitystarpeita.
8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi
Kamppi-Töölönlahteen oli käytettävissä 0,2 milj. euroa ja määrärahaa käytettiin 0,04 milj. euroa. Määräraha käytettiin Kansalaistorin korjauksiin. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa projektialueiden katujen muiden alakohtien ylitystarpeita.
Kalasatamaan oli käytettävissä 11,4 milj. euroa sekä ylitysoikeutta 1,1 milj. euroa ja siirtomäärärahaa 1,0 milj. euroa, yhteensä 13,5 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 13,46 milj. euroa. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa projektialueiden katujen muiden alakohtien ylitystarpeita.
Kruunuvuorenrantaan oli käytettävissä ylitysoikeuksineen 18,9 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 12,4 milj. euroa. Määrärahan alitus johtuu mm. urakoiden uudelleenaikatauluttamisesta sekä urakka-alueilta löytyneistä pilaantuneista maista. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa projektialueiden katujen muiden alakohtien ylitystarpeita.
Pasilan katuihin oli käytettävissä ylitysoikeuksineen 19,945 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 21,8 milj. euroa. Määrärahan ylitys johtuu pääosin Veturitien ja pohjoisten Ratapihakortteleiden urakan ennakoitua nopeammasta etenemisestä sekä urakoiden arvioitua suuremmasta laajuudesta. Ylitys voidaan kattaa projektialueiden katujen muiden alakohtien käyttämättä jäävistä määrärahoista.
Kuninkaankolmioon oli käytettävissä 1,8 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 2,3 milj. euroa. Merkittävimmät kohteet Honkasuolla olivat Honkasuontien katuyhteyden rakentaminen ja ajoyhteyden mahdollistaminen Vantaan puolelle. Kuninkaantammen alueella toteutettiin asuntotuotannon edellyttämiä katuja. Ylitys voidaan kattaa projektialueiden katujen muiden alakohtien käyttämättä jäävistä määrärahoista.
Kruunusiltoihin oli käytettävissä ylitysoikeuksineen 13,4 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 12,1 milj. euroa. Määrärahaa jäi käyttämättä, koska urakat eivät edenneet suunnitellussa aikataulussa. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa projektialueiden katujen muiden alakohtien ylitystarpeita.
Uusiin projektialueisiin ja muuhun täydennysrakentamiseen ei ollut osoitettu talousarviomäärärahaa. Määrärahaa käytettiin 0,015 milj. euroa. Ylitys voidaan kattaa projektialueiden katujen muiden alakohtien käyttämättä jäävistä määrärahoista.
Malmilla oli käytettävissä 1,6 milj. euroa, josta käytettiin 0,4 milj. euroa. Määrärahaa jäi käyttämättä kaavavalitusten johdosta. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa projektialueiden katujen muiden alakohtien ylitystarpeita.
8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi
Kamppi-Töölönlahden-alueen puistoihin ei ollut osoitettu talousarviomäärärahaa. Käyttö oli 200 euroa (sisäisiä tuntikirjauksia). Ylitys voidaan kattaa projektialueiden puistojen ja liikunta-alueiden muiden alakohtien käyttämättä jäävistä määrärahoista.
Länsisataman puistoihin ja liikunta-alueisiin oli käytettävissä ylitysoikeuksineen 2,953 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 1,37 milj. euroa. Määrärahaa jäi käyttämättä johtuen pääosin viiveistä Jätkäsaaren liikuntapuiston rakentamisessa. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa projektialueiden puistojen ja liikunta-alueiden muiden alakohtien ylitystarpeita.
Pasilan puistoihin oli käytettävissä ylitysoikeuksineen 1,085 milj. euroa. Määrärahaa siirrettiin 0,15 milj. euroa uusien puistojen ja puistojen peruskorjauksen käyttöön. Käytössä oleva määräraha oli yhteensä 0,935. Määrärahaa käytettiin 1,04 milj. euroa. Määrärahalla rakennettiin Konepajanpuistoa. Ylitys voidaan kattaa projektialueiden puistojen ja liikunta-alueiden muiden alakohtien käyttämättä jäävistä määrärahoista.
Malmin puistoihin oli käytettävissä 0,6 milj. euroa, josta käytettiin 0,1 milj. euroa. Määrärahaa jäi käyttämättä kaavavalitusten takia. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa projektialueiden puistojen ja liikunta-alueiden muiden alakohtien ylitystarpeita.
Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen
Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi
Liitteet
1 | Kaupunkiympäristön toimialan esitys |
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus |
Tiedoksi
Talpa
Kanslia
Kaupunkiympäristön toimiala
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
kaupunginkanslia@hel.fi | http://www.hel.fi/kaupunginkanslia |
|
| FI02012566 |
|
| |||