Helsingin kaupunki	Pöytäkirja	18/2021	1 (3)
Kaupunginhallitus
		Asia/19
	03.05.2021

§ 335

Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestys sekä valtuuston strategiatyöhön 2021–2025 varautuminen

HEL 2021-005047 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi vuoden 2022 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestyksen sekä aikataulun valtuuston strategiatyöhön 2021–2025 varautumiseen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Markus Kühn, strategiajohtaja, puhelin: 09-31015281

markus.kuhn(a)hel.fi

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kaupungin strategiatyön vakiintunut käytäntö on ollut, että valtuusto päättää kaupunkistrategian valtuustokauden alussa. Jotta valtuuston kaupunkistrategialla olisi vaikutusta jo vuoden 2022 talousarvioon, tulisi kaupunkistrategiasta päättää kaupunginvaltuustossa riittävän ajoissa ennen vuoden 2022 kaupungin talousarvioehdotuksen esittelyä kaupunginhallitukselle. Kaupungin talousarvio on hyväksyttävä vuoden loppuun mennessä. Valtuuston strategiatyölle on valmisteltu aikataululuonnos, jonka pohjalta on mahdollista yhteensovittaa kaupunkistrategiassa päätettyjä linjauksia kaupungin talousarvioehdotukseen.

Valtuustokauden aloittamisen siirtyminen kesäkuusta elokuuhun aiheuttaa kaupunkistrategian ja talousarvion valmistelulle ja yhteensovittamiselle aiempaa tiiviimmän aikataulun. Aikataulun hyötynä on edellä mainittu tavoite valtuuston strategiaohjauksen mahdollistamisesta ensimmäiseen valtuustokaudella päätettävään talousarvioon. Aikataulun riskeinä ovat valtuuston lyhyempi aika strategiatyöhön ja valmistelun osalta strategian vaikutusten arviointiin käytettävissä oleva aika, erityisesti taloudellisten vaikutusten osalta. Valtuustokauden vaihtumisen aikataulun liittyen suunnittelujärjestelmään sisältyvä vuoden 2022 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu käydään osana valtuuston seminaaria elokuussa.

Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestys on suunniteltu seuraavasti:

Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen laatimisohje ja raami
Khn käsittely	ma 16.8.2021

Talousarvioehdotuksen laatimisohjeet ja raami perustuvat yleiseen talouskehitykseen ja talouden ja toiminnan suunnittelussa tunnistettuihin näkymiin tulojen ja menojen osalta. Lautakunnat valmistelevat vuoden 2022 talousarvioehdotuksensa raamin ja toimintaympäristön strategian muutosanalyysin pohjalta.

Kaupunkistrategia 2021–2025

Elokuuhun siirtynyt uuden valtuuston aloitus aiheuttaa seuraavat kriittiset aikatauluriippuvuudet strategian ja TAE 2022 välille:

 Kaupunginhallituksen hyväksyttyä strategiaesityksen tehdään TAE 2022 valmistelua strategiaesityksen pohjalta syyskuun lopulta alkaen.

 Strategia päätettävä Kvstossa ennen TAE 2022 esityksen julkistamista.

Ehdotus strategiavalmistelusta
Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari	to-pe 12.–13.8.2021
Khn 1. käsittely	ma 20.9.2021
Khn 2. käsittely	ma 27.9.2021
Kvsto	ke 6.10.2021

Vuoden 2022 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus 2022–2024
Lautakuntien vuoden 2022 talousarvioehdotukset	ke 22.9.2021
Pormestarin info sekä jako Khlle	to 21.10.2021
Khn 1. käsittely	ma 25.10.2021
Khn 2 käsittely	ma 01.11.2021
Kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit Kvstossa	ke 10.11.2021
Kvston 1. käsittely	ke 24.11.2021
Kvston 2. käsittely	ke 8.12.2021