Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 9/2021 | 1 (6) |
Kaupunginhallitus |
|
| |
|
| Asia/19 | |
| 01.03.2021 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
§ 155
Kaupunginvaltuuston 17.2.2021 § 28 tekemän päätöksen täytäntöönpano: Vuonna 2020 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2021 talousarvioon
HEL 2020-013430 T 02 02 02
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 17.2.2020 § 28 tekemä päätös saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön.
Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää vuonna 2020 käyttämättä jääneisiin määrärahoihin perustuvat ylitysoikeudet vuoden 2021 talousarvioon korkeintaan esitetyn suuruisina ja kehottaa hallintokuntia ottamaan huomioon, että ylitysoikeudet kirjataan talousarvioon enintään sen suuruisina kuin määrärahaa on jäänyt ko. kohdalta käyttämättä vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaan:
Käyttötalousosa:
talousarvioluku 1 30 Kaupunginhallitus
talousarviokohta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat, Khn käytettäväksi
kaupunginkanslialle 2 806 000 euroa käytettäväksi Helsinkin Energy Challenge –haastekilpailuun ja projektiluonteisiin hankkeisiin
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käytettäväksi 45 000 euroa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden eriytymisen torjumiseen
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käytettäväksi 149 000 euroa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen
sosiaali- ja terveystoimialan käytettäväksi 10 000 000 euroa budjettineuvottelun (11.11.2020) mukaisesti
talousarvioluku 1 40 Kaupunginkanslia
kaupunginkanslialle 9 505 000 euroa käytettäväksi työllisyyskokeiluun, digitalisaatio-ohjelman kärkihankkeisiin ja muihin siirtyneisiin kaupunkiyhteisiin hankkeisiin.
talousarvioluku 1 50 Keskitetysti maksettavat menot
talousarviokohta 1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi 45 000 euroa Historia.helsinki -sivuston (historiaportaali) sisällöstä vastaavan päätoimittajan palkkaukseen
talousarvioluku 3 Kaupunkiympäristön toimiala
talousarviokohta 3 10 01 Kaupunkirakenne 284 000 euroa avustuksiin asuintalojen hissien rakentamiseen
talousarvioluku 5 Sosiaali- ja terveystoimiala
talousarviokohta 5 10 04 Apotti 8 168 000 euroa
Investointiosa:
talousarvioluku 8 01 Kiinteä omaisuus
talousarviokohta 8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset
kaupunkiympäristön toimialalle 3 950 000 euroa
talousarviokohta 8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi
kaupunkiympäristön toimialalle 1 100 000 euroa keskeneräisiin esirakentamistöihin, maaperän puhdistus- ja kunnostustöihin jne. projektialueilla
talousarvioluku 8 03 Kadut ja liikenneväylät
talousarviokohta 8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi
kaupunkiympäristön toimialalle 1 000 000 euroa keskeneräisiin kadunrakennushankkeisiin projektialueilla
talousarviokohta 8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn käytettäväksi
kaupunkiympäristön toimialalle 620 000 euroa Väyläviraston yhteisten hankkeiden rakentamiseen ja suunnitteluun eri kohteissa
talousarvioluku 8 04 Puistot ja liikunta-alueet
talousarviokohta 8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet
kaupunkiympäristön toimialan käyttöön 50 000 euroa Töölön pallokentän urakan jatkamiseen
talousarviokohta 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi
kaupunkiympäristön toimialalle 600 000 euroa keskeneräisten hankkeiden jatkamiseen projektialueilla
talousarvioluku 8 06 Arvopaperit
talous- ja suunnitteluosastolle käytettäväksi 57 000 euroa Vuosaaren Urheilutalo Oy:n osakkeiden lunastukseen
talousarvioluku 8 07 Muu pääomatalous
talousarviokohta 8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi
kaupunkiympäristön toimialalle 950 000 euroa keskeneräisiin ja viivästyneisiin lähiörahastohankkeisiin
kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialalle 388 545 euroa keskeneräisiin ja viivästyneisiin lähiörahastohankkeisiin
Rahoitusosa:
talousarvioluku 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus talousarviokohta 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi
kaupunginkanslialle 59 695 000 euroa lainojen nostoihin kouluille, Setlementtiasunnot Oy:lle, kaupunginorkesterille, sekä kaupunkikonsernin yhteisöä varten
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi
Liitteet
1 | Esitykset |
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus |
Esitysehdotus
Esitys on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi
Liitteet
1 | Esitykset |
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus |
Tiedoksi
Kaupunginkanslia
Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala
Taloushallintopalvelu-liikelaitos
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 08.02.2021 § 99
HEL 2020-013430 T 02 02 02
Päätös
Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen, pormestarin, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2021 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraavasti:
TA-luku | Kohta | euroa |
|
|
|
1 30 01 | Kaupunginhallituksen käyttövarat | 13 000 000 |
1 40 01 | Kaupunginkanslia | 9 505 000 |
1 50 01 | Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi | 45 000 |
3 10 01 | Kaupunkirakenne | 284 000 |
5 10 04 | Apotti | 8 168 000 |
|
|
|
| Käyttötalousosa yhteensä | 31 002 000 |
TA-luku | Kohta | euroa |
|
|
|
8 01 | Kiinteä omaisuus |
|
8 01 01 | Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset | 3 950 000 |
8 01 03 | Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi | 1 100 000 |
|
|
|
8 03 | Kadut ja liikenneväylät |
|
8 03 02 | Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi | 1 000 000 |
|
|
|
8 03 03 | Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn käytettäväksi | 620 000 |
|
|
|
8 04 | Puistot ja liikunta-alueet |
|
8 04 01 02 | Liikuntapaikat ja ulkoilualueet | 50 000 |
8 04 02 | Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi | 600 000 |
|
|
|
8 05 | Irtaimen omaisuuden perushankinta |
|
8 05 01 | Keskushallinto | 14 930 000 |
8 05 02 | Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | 9 360 000 |
8 05 03 | Kaupunkiympäristön toimiala | 7 535 000 |
8 05 04 | Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala | 1 677 000 |
8 05 05 | Sosiaali- ja terveystoimiala | 9 359 000 |
|
|
|
8 06 | Arvopaperit | 27 500 000 |
|
|
|
8 07 | Muu pääomatalous |
|
8 07 01 | Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi | 1 339 000 |
|
|
|
| Investointiosa yhteensä | 79 020 000 |
TA-luku | Kohta | euroa |
|
|
|
9 01 | Pitkävaikutteinen rahoitus |
|
9 01 02 | Muu antolainaus, Khn käytettäväksi | 59 695 000 |
|
|
|
| Rahoitusosa yhteensä | 59 695 000 |
Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 31 002 000 euroa ja investointiosassa 79 020 000 euroa sekä rahoitusosassa 59 695 000 euroa. Tilinpäätösvaiheesta johtuen, ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään luetellun mukaisina.
Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 1 339 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.
Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. toimialojen käyttöön.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
kaupunginkanslia@hel.fi | http://www.hel.fi/kaupunginkanslia | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
| |||