Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 11/2019 | 1 (6) |
Kaupunginhallitus |
|
| |
|
| Asia/18 | |
| 11.03.2019 |
| |
|
|
| |
|
|
|
§ 187
Kaupunginvaltuuston 27.2.2019 § 73 tekemän päätöksen täytäntöönpano: Vuonna 2018 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuodelle 2019
HEL 2019-000557 T 02 02 00
Esitys
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 27.2.2019 § 73 tekemä päätös saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön.
Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää vuonna 2018 käyttämättä jääneisiin määrärahoihin perustuvat ylitysoikeudet vuoden 2019 talousarvioon korkeintaan esitetyn suuruisina ja kehottaa hallintokuntia ottamaan huomioon, että ylitysoikeudet kirjataan talousarvioon enintään sen suuruisina kuin määrärahaa on jäänyt ko. kohdalta käyttämättä vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan:
Käyttötalousosa:
luku 1 30 Kaupunginhallitus
talousarviokohta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat, Khn käytettäväksi
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 1 740 000 euroa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 290 000 euroa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen
sosiaali- ja terveystoimialalle 1 272 700 euroa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen
Investointiosa:
talousarvioluku 8 01 Kiinteä omaisuus
talousarviokohta 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi
kaupunkiympäristön toimialalle 22 500 000 euroa keskeneräisiin esirakentamistöihin, maaperän puhdistus- ja kunnostustöihin jne. projektialueilla (liite 1)
talousarvioluku 8 02 Rakennukset
talousarviokohta 8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi
kaupunkiympäristön toimialalle 2 800 000 euroa kaupungintalokorttelien kehittämiseen liittyviin keskeneräisiin hankkeisiin
talousarvioluku 8 03 Kadut ja liikenneväylät
talousarviokohta 8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi
kaupunkiympäristön toimialalle 3 200 000 euroa keskeneräisiin kadunrakennustöihin projektialueilla (liite 1)
talousarviokohta 8 03 03 Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käytettäväksi
kaupunkiympäristön toimialalle 600 000 euroa Liikenneviraston yhteisten hankkeiden rakentamiseen ja suunnitteluun eri kohteissa (liite 1)
talousarvioluku 8 04 Puistot ja liikunta-alueet
talousarviokohta 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet
kaupunkiympäristön toimialalle 100 000 euroa keskeneräisiin puistojen rakentamistöihin Kalasataman-alueella
talousarvioluku 8 07 Muu pääomatalous
talousarviokohta 8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi
kaupunkiympäristön toimialalle 6 290 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastohankkeisiin
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 1 010 623 euroa keskeneräisiin lähiörahastohankkeisiin
Rahoitusosa:
talousarvioluku 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus
talousarviokohta 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi
kaupunginkanslialle 9 210 260 euroa lainojen nostoihin Helsingin yhteiskoulua ja Reaalilukiota, Lauttasaaren yhteiskoulujen kannatusyhdistys ry:tä (kaksi lainaa), Maanviljelyslyseon osakeyhtiötä, Koy Oulunkylän Sotaveteraanitaloa, Koy Oulunkylän Sotaveteraanitaloa II:a, Oranssi Asunnot Oy:tä sekä kaupunkikonsernin yhteisöä varten (liite 1)
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Markku Riekko, vs. hankepäällikkö, puhelin: 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi
Liitteet
1 | Hallintokuntien esitykset käyttämättä jääneiden perusteella myönnettävistä ylitysoikeuksista |
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus |
Esitysehdotus
Esitys on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Markku Riekko, vs. hankepäällikkö, puhelin: 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi
Liitteet
1 | Hallintokuntien esitykset käyttämättä jääneiden perusteella myönnettävistä ylitysoikeuksista |
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus |
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 11.02.2019 § 112
HEL 2019-000557 T 02 02 00
Esitys
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen, pormestarin, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2019 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraavasti:
TA-
luku/kohta euroa
1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat 14 303 000
1 40 01 Kaupunginkanslia 4 734 000
1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja
kaupunginkanslian käytettäväksi 40 000
3 10 01 Kaupunkirakenne 349 000
Käyttötalousosa yhteensä 19 426 000
TA-
luku/kohta euroa
8 01 Kiinteä omaisuus
8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan 10 000 000
oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä
kaavoituskorvaukset Kylkn käytettäväksi
8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, 22 500 000
Khn käytettäväksi
8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt ja 4 400 000
rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi
8 02 Rakennukset
8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet, 32 000 000
Kylkn käytettäväksi
8 02 02 Korjaushankkeet, Kylkn käytettäväksi 11 000 000
8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, 2 800 000
Khn Käytettäväksi
8 03 Kadut ja liikenneväylät
8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen 16 200 000
sekä muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi
8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi 3 200 000
8 03 03 Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, 600 000
Khn käytettäväksi
8 04 Puistot ja liikunta-alueet
8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käytettäväksi 2 000 000
8 04 02 Projektialueiden puistot, Khn käytettäväksi 100 000
8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta
8 05 01 Keskushallinto 6 711 000
8 05 02 Kasvatus- ja koulutustoimiala 21 490 000
8 05 03 Kaupunkiympäristötoimiala 5 134 000
8 05 04 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimiala 3 297 000
8 05 05 Sosiaali- ja terveystoimiala 3 162 000
8 06 Arvopaperit 20 000 000
8 07 Muu pääomatalous
8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, 7 301 000
Khn käytettäväksi
8 07 02 Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi 1 500 000
Investointiosa yhteensä 172 098 000
TA-
luku/kohta euroa
9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus
9 01 02 33 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi 29 211 000
Rahoitusosa yhteensä 29 211 000
Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää lisätä Kamppi-Töölönlahti –alueelle myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 110 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 06 Kamppi – Töölönlahtirahasto.
Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 7 301 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.
Samalla kaupunginhallitus päätti peruuttaa kaupunginvaltuustolle vastaavasta kokonaisuudesta 28.1.2019 (65 §) tekemänsä ehdotuksen.
28.01.2019 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot
Markku Riekko, vs. hankepäällikkö, puhelin: 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
kaupunginkanslia@hel.fi | http://www.hel.fi/kaupunginkanslia | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
|