Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 6/2019 | 1 (1) |
Kaupunginhallitus |
|
| |
|
| Asia/9 | |
| 04.02.2019 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
§ 100
Vuoden 2018 talousarviossa kaupunginhallituksen käytettäväksi osoitettujen projektialueiden rakentamisen määrärahojen myöntäminen ja siirtäminen
HEL 2016-006591 T 02 02 02
Päätös
Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialan käyttöön vuoden 2018 talousarviokohdan 8 03 02, Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi, määrärahoja alakohdasta seuraavasti:
TA-alakohta | Euroa |
8 03 02 05 Pasila | 2 100 000 |
Edelleen kaupunginhallitus päätti siirtää kaupunginhallituksen kaupunkiympäristön toimialalle myöntämiään vuoden 2018 talousarviokohdan 8 03 02, Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi, määrärahoja alakohtien välillä seuraavasti:
TA-alakohdasta | Euroa |
8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti | -1 100 000 |
8 03 02 03 Kalasatama | -200 000 |
8 03 02 04 Kruunuvuorenranta | -770 000 |
8 03 02 06 Kuninkaankolmio | -830 000 |
8 03 02 07 Kruunusillat | -1 000 000 |
Siirretään alakohtaan |
|
8 03 02 02 Länsisatama | +2 900 000 |
8 03 02 05 Pasila | +1 000 000 |
Edelleen kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialan käyttöön vuoden 2018 talousarviokohdan 8 01 02, Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi, määrärahoja alakohdasta seuraavasti:
TA-alakohdasta | Euroa |
8 04 02 03 Kalasataman puistot | -55 000 |
Siirretään alakohtaan |
|
8 04 02 04 Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet | +15 000 |
8 04 02 05 Pasilan puistot | +40 000 |
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Markku Riekko, vs. hankepäällikkö, puhelin: 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi
Liitteet
1 | Määrärahamyöntäminen ja -siirrot projektialueen kadut |
2 | Määrärahamyöntäminen projektialueen esirakentaminen |
3 | Määrärahasiirrot projektialueen puistot ja liikunta-alueet |
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Määrärahan myöntäminen ja siirtäminen talousarviokohdassa Projektialueiden kadut
Talousarvion 2018 alakohdan 8 03 02 Projektialueiden kadut määräraha yhteensä 81,405 milj. euroa on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön. Kaupunginhallitus on 14.5.2018 myöntänyt toimialan käyttöön 68,425 milj. euroa ja 17.12.2018 yhteensä 9,3 milj. euroa. Lisäksi Khs on myöntänyt toimialalle vuoden 2017 käyttämättä jäänyttä määrärahaa yhteensä 8,93 milj. euroa.
Talousarviovuoden 2018 lopussa on tullut tarve poiketa talousarvion alakohdan 8 03 02 Projektialueen kadut eräiden projektialueiden sisäisestä määrärahajaosta, koska katurakentaminen on edennyt eräillä projektialueilla suunniteltua nopeammin ja vastaavasti eräillä projektialueilla suunniteltua hitaammin. Ylitystarpeet on katettavissa sisäisinä siirtoina muilta projektialueilta käyttämättä jäävistä määrärahoista sitovaa määrärahatasoa ylittämättä.
Kaupunkiympäristön toimiala esittää, että toimialalle myönnetään vuoden 2018 talousarviokohdan 8 03 02, Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi, 2,1 milj. euroa. Lisäksi kaupunkiympäristön toimiala esittää, että kaupunginhallitus siirtää kaupunkiympäristön toimialalle myöntämiään vuoden 2018 talousarviokohdan 8 03 02, Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi, määrärahoja 3,9 milj. euroa alakohtien välillä edellä esitetyn mukaisesti.
Määrärahan myöntäminen talousarviokohdassa Projektialueiden esirakentaminen
Talousarvion 2018 alakohdan 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen määräraha 56,363 milj. euroa on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön. Talousarvion alakohtaan 8 01 02 02 Länsisataman esirakentamiseen on varattu 18,507 milj. euroa, josta kaupunginhallitus on myöntänyt toimialan käyttöön 13,097 milj. euroa (Khs 16.4). Talousarvion alakohtaan 8 01 02 06 Pasilan esirakentamiseen on varattu 3,255 milj. euroa, josta kaupunginhallitus on myöntänyt toimialan käyttöön 1,5 milj. euroa (Khs 19.11) Lisäksi toimialalla oli käytettävissä ylitysoikeutena vuodelta 2017 käyttämättä jääneitä määrärahoja Länsisatamaan 0,954 milj. euroa ja Pasilaan 0,5 milj. euroa.
8 01 02 02 Länsisataman esirakentamismäärärahalla on tehty arvioitua enemmän mm. alueen pudotustiivistystä sekä Hyväntoivonpuiston esirakentamistoimenpiteitä. Länsisataman esirakentamisen kokonaiskustannukset ovat yhteensä 17,80 milj. euroa ja kohteelle myönnettyä määrärahaa on 13,097 milj. euroa, joten lisämäärärahaa tarvitaan 4,70 milj. euroa.
8 01 02 06 Pasilan esirakentamisen määrärahalla on toteutettu Ratapihakortteleiden esirakentamista ja siirretty Metsäläntien voimajohtolinjaa. Toteutuneet kustannukset ovat 3,05 milj. euroa ja myönnettyä määrärahaa on 2,00 milj. euroa, joten lisämäärärahaa tarvitaan 1,05 milj. euroa.
Kaupunkiympäristön toimiala esittää, että toimialalle myönnetään vuoden 2018 talousarviokohdan 8 01 02, Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi, määrärahoja 5,75 milj. euroa edellä esitetyn mukaisesti.
Määrärahasiirto talousarviokohdassa Projektialueiden puistot
Talousarvion 2018 alakohdan 8 04 02 Projektialueiden puistot määräraha yhteensä 5,095 milj. euroa on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön. Kaupunginhallitus on 28.5.2018 myöntänyt toimialan käyttöön Kalasataman puistoihin ylitysoikeuden 0,2 milj. euroa ja 17.12.2018 kohteelle talousarviossa varatun määrärahan 0,357 milj. euroa. Kaupunginhallitus on 28.5.2018 myöntänyt toimialan käyttöön talousarviossa kohteille osoitetut määrärahat Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet 0,255 milj. euroa ja Pasilan puistot 0,257 milj. euroa.
Talousarviovuoden 2018 lopussa on tullut tarve poiketa talousarvion alakohdan 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet eräiden projektialueiden määrärahajaosta, koska puistorakentaminen on edennyt eräillä projektialueilla suunniteltua nopeammin ja vastaavasti eräällä projektialueella suunniteltua hitaammin. Ylitystarpeet on katettavissa sisäisinä siirtoina yhdeltä projektialueelta käyttämättä jäävistä määrärahoista sitovaa määrärahatasoa ylittämättä.
Kaupunkiympäristön toimiala esittää, että kaupunginhallitus päättää siirtää kaupunginhallituksen kaupunkiympäristön toimialalle myöntämiään vuoden 2018 talousarviokohdan 8 04 02, Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi, määrärahoja 55 000 euroa alakohtien välillä edellä esitetyn mukaisesti.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Markku Riekko, vs. hankepäällikkö, puhelin: 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi
Liitteet
1 | Määrärahamyöntäminen ja -siirrot projektialueen kadut |
2 | Määrärahamyöntäminen projektialueen esirakentaminen |
3 | Määrärahasiirrot projektialueen puistot ja liikunta-alueet |
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus |
Tiedoksi
Kaupunginkanslia
Kaupunkiympäristön toimiala
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 16.04.2018 § 213
HEL 2016-006591 T 02 02 02
Päätös
Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2018 talousarvion alakohdasta 8 01 02 02 Länsisataman esirakentaminen, Khn käytettäväksi
| 13 097 000 euroa Länsisataman alueen esirakentamiseen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin. |
05.02.2018 Ehdotuksen mukaan
19.06.2017 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
kaupunginkanslia@hel.fi | http://www.hel.fi/kaupunginkanslia | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
| |||