§ 820

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2018 talousarviokohdasta projektialueiden kadut ja määrärahojen siirrot eri talousarvioalakohtien välillä

HEL 2015-002494 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialan käyttöön vuoden 2018 talousarviokohdan 8 03 02, Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi, alakohdista seuraavasti:

Edelleen kaupunginhallitus päätti siirtää kaupunginhallituksen kaupunkiympäristön toimialalle myöntämiään vuoden 2018 talousarviokohdan 8 03 02, Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi, määrärahoja alakohtien välillä seuraavasti:

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Markku Riekko, vs. hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

Muutoksenhaku

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion 2018 kohdan 8 03 02 Projektialueiden kadut määräraha yhteensä 81,405 milj. euroa on osoitettu kaupunginhallituksen käytettäväksi. Kaupunginhallitus on 14.5.2018 myöntänyt eri projektialueille Kaupunkiympäristön toimialan käyttöön yhteensä 68,425 milj. euroa.

Talousarviovuoden 2018 aikana on ollut tarve poiketa talousarvion kohdan 8 03 02 Projektialueiden kadut eräiden projektialueiden sisäisestä määrärahajaosta.

Länsisataman alueella määrärahatarpeet ovat täsmentyneet, mm. Länsisatamankatu-Salmisaarenkadun liikennejärjestelyjen toteutus alkoi kesällä, Saukonkanavan ja Telakkarannan rakentaminen käynnistyi loppuvuodesta. Lisärahoitusta esitetään Länsisataman projektialueelle varatusta määrärahasta.

Kamppi-Töölönlahti alueella on ollut tarve rakentaa joulukuussa valmistuvan keskustakirjasto Oodin ympäristö taloussuunnitelmavaiheesta poiketen mahdollisimman valmiiksi kirjaston rakentamisen aikataulun mukaisesti ja siihen on käynnissä olevassa urakassa jo varauduttu. Keskustakirjaston ympäristön mahdollisimman valmiiksi rakentaminen vuoden 2018 aikana mahdollistaa myös katualueiden viimeistelytöiden valmistumisen ennen EU-puheenjohtajuuskauden alkua 1.7.2019.  Kansalaistori ja Makasiinipuisto on hyväksytty Töölönlahden eteläosan puistosuunnitelmana kaupunkiympäristölautakunnassa 12.12.2017 ja kohteen kustannusarvio oli 7,7 milj. euroa. Eero Erkon kadun katusuunnitelman on maankäyttöjohtaja hyväksynyt 6.2.2018 ja sen kustannusarvio oli 0,265 milj. euroa. Lisäksi urakka-alueeseen kuuluu Töölönlahdenkadusta  kirjaston viereinen osuus (1,0 milj. euroa). Koko kohteesta laaditun rakennussuunnitelman kustannusarvio oli 10,0 milj. euroa ja urakkavaiheen kustannusarvio on 11,4 milj. euroa, josta urakka 9,4 milj. euroa ja rakennuttamis- sekä lisä- ja muutostyövaraus 2,0 milj. euroa.  Katualueiden osuus urakasta on 6,1 milj. euroa. Vuonna 2018 katu-urakkaan ennustetaan tarvittavan 5,1 milj. euroa ja lisäksi alueen katusuunnitteluun 0,8 milj. euroa eli yhteensä 5,9 milj. euroa.

Uusien projektialueiden ja muun täydennysrakentamisen määrärahatarve on ylittänyt talousarviossa tarkoitukseen osoitetun määrärahan. Määrärahalla on jatkettu Laajasalon keskuksen alueen katujen ja Tankovainion alueen katujen toteutusta. Lisäksi määrärahaa on käytetty Hakaniemi-Merihaka alueen yleissuunnitelman laatimiseen. Ylitystarpeet on katettavissa siirtoina Pasilan projektialueelta käyttämättä jäävistä määrärahoista.

8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti katuihin on talousarviossa osoitettu 1,5 milj. euroa, jonka kaupunginhallitus on myöntänyt toimialalle 14.5.2018. Kokonaismäärärahan tarve on 5,9 milj. euroa, joten esitetty lisämääräraha on 4,4 milj. euroa.

8 03 02 02 Länsisataman katuihin on talousarviossa varattu 10,4 milj. euroa, josta kaupunginhallitus on myöntänyt toimialan käyttöön 5,0 milj. euroa 14.5.2018. Ennusteen mukaan arvioitu määrärahatarve on 10,4 milj. euroa, joten esitetty lisämääräraha on 5,4 milj. euroa.

8 03 02 05 Pasilan katuihin on talousarviossa varattu 39,0 milj. euroa, josta kaupunginhallitus on 14.5.2018 myöntänyt toimialalle 33,0 milj. euroa. Ennusteen mukaan Pasilaan myönnetystä määrärahasta jää käyttämättä 3,0 milj. euroa, mm. Veturitien urakan määrärahatarve tänä vuonna on arvioitua pienempi. Lisäksi Pasilan katuihin varatusta määrärahasta on myöntämättä 6,0 milj. euroa, josta 3,9 milj. euroa voidaan käyttää muiden projektialueiden katumäärärahojen ylityksiin.

8 03 02 08 Uusiin projektialueisiin ja muuhun täydennysrakentamiseen on talousarviossa osoitettu 0,975 milj. euroa, jonka kaupunginhallitus on myöntänyt toimialalle 14.5.2018. Ennusteen mukaan määräraha ylittyy 2,5 milj. euroa.

Kaupunkiympäristön toimiala esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi toimialan käyttöön vuoden 2018 talousarvion alakohdasta 8 03 02 Projektialueiden kadut yhteensä 9,3 milj. euroa, joka jakautuu alakohdille seuraavasti:

8 03 02 02 Länsisatama5,4 milj. euroa

8 03 02 05 Pasila                                                   3,9 milj. euroa

Edelleen kaupunkiympäristön toimiala esittää vuoden 2018 talousarvion alakohdan 8 03 02 Projektialueiden kadut sisäistä määrärahajakoa muutettavaksi seuraavasti:

Alakohdasta

8 03 02 05 Pasilan kadut                                       6,9 milj. euroa

Siirretään alakohtiin

8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti                             4,4 milj. euroa

8 03 02 08 Uudet projektialueet ja muu täyd. rakentaminen 2,5 milj. euroa

Edellä esitetyn mukaisesti on perusteltua, että kaupunkiympäristön toimialan käytettäväksi myönnetään kaupunginhallituksen käytössä olevien määrärahojen puitteissa vielä myöntämättömiä määrärahoja. Tämän jälkeen on mahdollista siirtää Kamppi-Töölönlahteen tarvittava 4,4 milj. euroa ja Uudet projektialueet ja muu täyd. rakentamiseen tarvittava 3,9 milj. euroa kaupunginhallituksen kaupunkiympäristön toimialalle eri alueille myöntämistä ja käyttämättä jäävistä määrärahoista.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Markku Riekko, vs. hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

Muutoksenhaku

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.05.2018 § 339

HEL 2015-002494 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialan käyttöön vuoden 2018 talousarvion alakohdasta 8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti

alakohdasta 8 03 02 02 Länsisatama

alakohdasta 8 03 02 03 Kalasatama

alakohdasta 8 03 02 04 Kruunuvuorenranta

alakohdasta 8 03 02 05 Pasila

alakohdasta 8 03 02 06 Kuninkaankolmio

alakohdasta 8 03 02 07 Kruunusillat

alakohdasta 8 03 02 08 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen

05.02.2018 Ehdotuksen mukaan

11.12.2017 Ehdotuksen mukaan

04.12.2017 Ehdotuksen mukaan

19.06.2017 Ehdotuksen mukaan

19.12.2016 Ehdotuksen mukaan

06.06.2016 Ehdotuksen mukaan

14.12.2015 Ehdotuksen mukaan

16.11.2015 Ehdotuksen mukaan

15.06.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi