Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2018

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/17

 

05.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 133

Kaupunginvaltuuston 28.2.2018 § 53 tekemän päätöksen täytäntöönpano: Vuonna 2017 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuodelle 2018

HEL 2018-000354 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 28.2.2018 § 53 tekemä päätös saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön.

Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää vuonna 2017 käyttämättä jääneisiin määrärahoihin perustuvat ylitysoikeudet vuoden 2018 talousarvioon korkeintaan esitetyn suuruisina ja kehottaa hallintokuntia ottamaan huomioon, että ylitysoikeudet kirjataan talousarvioon enintään sen suuruisena kuin määrärahaa on jäänyt ko. kohdalta käyttämättä vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan:

Käyttötalousosa:

luku 1 30 Kaupunginhallitus

talousarviokohta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat, Khn käytettäväksi

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 35 000 euroa Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina –juhlavuoden erillismäärärahaa NYT-liikuntahankkeeseen

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 50 000 euroa kotoumisen edellytysten ja maahanmuuttajien hyvän kotouttamisen varmistamiseksi kotouttamista liikunnan keinon hankkeeseen

Investointiosa:

talousarvioluku 8 01 Kiinteä omaisuus

talousarviokohta 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 8 885 000 euroa keskeneräisiin esirakentamistöihin, maaperän puhdistus- ja kunnostustöihin jne. projektialueilla (liite 1)

talousarvioluku 8 02 Rakennukset

talousarviokohta 8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 1 800 000 euroa kaupungintalokorttelien kehittämiseen liittyviin keskeneräisiin hankkeisiin

talousarvioluku 8 03 Kadut ja liikenneväylät

talousarviokohta 8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 1 150 000 euroa keskeneräisiin kadunrakennustöihin projektialueilla (liite 1)

talousarviokohta 8 03 03 Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn
käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 1 950 000 euroa Liikenneviraston yhteisten hankkeiden rakentamiseen ja suunnitteluun eri kohteissa (liite 1)

talousarvioluku 8 04 Puistot ja liikunta-alueet

talousarviokohta 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 150 000 euroa keskeneräisiin puistojen rakentamistöihin Kamppi-Töölönlahti-alueella (liite 1)

talousarvioluku 8 07 Muu pääomatalous

talousarviokohta 8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn
käytettäväksi

kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 121 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastohankkeisiin

kaupunkiympäristön toimialalle 5 549 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastohankkeisiin

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 2 216 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastohankkeisiin

sosiaali- ja terveystoimialalle 30 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastokohteisiin

Rahoitusosa:

talousarvioluku 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus

talousarviokohta 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

kaupunginkanslialle 7 163 000 euroa lainojen nostoihin Helsingin yhteiskoulua ja Reaalilukiota, Lauttasaaren yhteiskoulujen kannatusyhdistys ry:tä (kaksi lainaa), Koy Helsingin Pieksupolku 5:tä, Koy Oulunkylän Sotaveteraanitaloa, Koy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II:a sekä Oranssi Asunnot Oy:tä varten (liite 1)

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hallintokuntien esitykset käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävistä ylitysoikeuksista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hallintokuntien esitykset käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävistä ylitysoikeuksista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 28.02.2018 § 53

HEL 2018-000354 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen, pormestarin, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2018 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja seuraavasti:

TA-luku/kohta

 

euroa

1 30 01

Kaupunginhallituksen käyttövarat

14 354 000

1 40

Kaupunginkanslia

2 170 000

1 50 01

Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi

40 000

3 10 01

Kaupunkirakenne

180 000

 

 

 

 

Käyttötalousosa yhteensä

16 744 000

 

 

 

TA-luku/kohta

 

euroa

8 01

Kiinteä omaisuus

 

8 01 01

Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset,Kylkn käytettäväksi

5 812 000

8 01 02

Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi

10 535 000

8 01 03

Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen,Kylkn käytettäväksi

6 000 000

 

 

 

8 02

Rakennukset

 

8 02 01

Uudis- ja lisärakennushankkeet, Kylkn käytettäväksi

12 500 000

8 02 02

Korjaushankkeet, Kylkn käyt.

35 600 000

8 02 03

Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi

1 800 000

 

 

 

8 03

Kadut ja liikenneväylät

 

8 03 01

Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi

16 948 000

8 03 02

Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

2 250 000

8 03 03

Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käytettäväksi

1 950 000

 

 

 

8 04

Puistot ja liikunta-alueet

 

8 04 01

Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käytettäväksi

7 500 000

8 04 02

Projektialueiden puistot, Khn käytettäväksi

1 050 000

 

 

 

8 05

Irtaimen omaisuuden perushankinta

 

8 05 01

Keskushallinto

4 230 000

8 05 02

Kasvatus- ja koulutustoimiala

12 031 000

8 05 03

Kaupunkiympäristötoimiala

6 159 000

8 05 04

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimiala

2 569 000

8 05 05

Sosiaali- ja terveystoimiala

4 365 000

 

 

 

8 06

Arvopaperit, Khn käytettäväksi

4 500 000

 

 

 

8 07

Muu pääomatalous

 

8 07 01

Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

7 916 000

8 07 02

Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi

673 000

 

 

 

 

Investointiosa yhteensä

144 388 000

 

 

 

TA-luku/kohta

 

euroa

9 01

Pitkävaikutteinen rahoitus

 

9 01 02

Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

20 213 000

 

 

 

 

Rahoitusosa yhteensä

20 213 000

 

 

 

 

 

 

 

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 16,74 milj. euroa ja investointiosassa 144,39 milj. euroa sekä rahoitusosassa 20,21 milj. euroa (liite 1). Tilinpäätösvaiheesta johtuen ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään edellä luetellun mukaisina.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti lisätä Kamppi-Töölönlahti –alueelle myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 835 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 06 Kamppi – Töölönlahtirahasto.

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti lisätä Lähiörahaston hankkeisiin myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 7 916 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti perustaa vuoden 2018 talousarvion rahoitusosan luvun 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus talousarviokohdalle 9 01 02, Muu antolainaus, Khn käytettäväksi uuden talousarvion alakohdan 9 01 02 33, Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille.

Vielä kaupunginvaltuusto päätti kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. toimialojen käyttöön.

Vielä lisäksi kaupunginvaltuusto päätti siirtää vuoden 2018 talousarviokohdasta 2 10 01 Kasvatus ja koulutus 450 000 euroa talousarviokohtaan 4 10 01 Kulttuuri- ja vapaa-aika.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 12.02.2018 § 86

HEL 2018-000354 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen, pormestarin, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2018 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja seuraavasti:

TA-luku/kohta

 

euroa

1 30 01

Kaupunginhallituksen käyttövarat

14 354 000

1 40

Kaupunginkanslia

2 170 000

1 50 01

Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi

40 000

3 10 01

Kaupunkirakenne

180 000

 

 

 

 

Käyttötalousosa yhteensä

16 744 000

 

 

 

TA-luku/kohta

 

euroa

8 01

Kiinteä omaisuus

 

8 01 01

Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset,Kylkn käytettäväksi

5 812 000

8 01 02

Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi

10 535 000

8 01 03

Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen,Kylkn käytettäväksi

6 000 000

 

 

 

8 02

Rakennukset

 

8 02 01

Uudis- ja lisärakennushankkeet, Kylkn käytettäväksi

12 500 000

8 02 02

Korjaushankkeet, Kylkn käyt.

35 600 000

8 02 03

Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi

1 800 000

 

 

 

8 03

Kadut ja liikenneväylät

 

8 03 01

Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi

16 948 000

8 03 02

Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

2 250 000

8 03 03

Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käytettäväksi

1 950 000

 

 

 

8 04

Puistot ja liikunta-alueet

 

8 04 01

Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käytettäväksi

7 500 000

8 04 02

Projektialueiden puistot, Khn käytettäväksi

1 050 000

 

 

 

8 05

Irtaimen omaisuuden perushankinta

 

8 05 01

Keskushallinto

4 230 000

8 05 02

Kasvatus- ja koulutustoimiala

12 031 000

8 05 03

Kaupunkiympäristötoimiala

6 159 000

8 05 04

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimiala

2 569 000

8 05 05

Sosiaali- ja terveystoimiala

4 365 000

 

 

 

8 06

Arvopaperit, Khn käytettäväksi

4 500 000

 

 

 

8 07

Muu pääomatalous

 

8 07 01

Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

7 916 000

8 07 02

Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi

673 000

 

 

 

 

Investointiosa yhteensä

144 388 000

 

 

 

TA-luku/kohta

 

euroa

9 01

Pitkävaikutteinen rahoitus

 

9 01 02

Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

20 213 000

 

 

 

 

Rahoitusosa yhteensä

20 213 000

 

 

 

 

 

 

 

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 16,74 milj. euroa ja investointiosassa 144,39 milj. euroa sekä rahoitusosassa 20,21 milj. euroa (liite 1). Tilinpäätösvaiheesta johtuen ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään edellä luetellun mukaisina.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää lisätä Kamppi-Töölönlahti –alueelle myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 835 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 06 Kamppi – Töölönlahtirahasto.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 7 916 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää perustaa vuoden 2018 talousarvion rahoitusosan luvun 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus talousarviokohdalle 9 01 02, Muu antolainaus, Khn käytettäväksi uuden talousarvion alakohdan 9 01 02 33, Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille.

Vielä kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. toimialojen käyttöön.

Vielä lisäksi kaupunginvaltuusto päättää siirtää vuoden 2018 talousarviokohdasta 2 10 01 Kasvatus ja koulutus 450 000 euroa talousarviokohtaan 4 10 01 Kulttuuri- ja vapaa-aika.

Esittelijä

pormestari

Jan Vapaavuori

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Aleksanterinkatu 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566