Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 9/2018 | 1 (1) |
Kaupunginhallitus |
|
| |
|
| Asia/17 | |
| 05.03.2018 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
§ 133
Kaupunginvaltuuston 28.2.2018 § 53 tekemän päätöksen täytäntöönpano: Vuonna 2017 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuodelle 2018
HEL 2018-000354 T 02 02 00
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 28.2.2018 § 53 tekemä päätös saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön.
Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää vuonna 2017 käyttämättä jääneisiin määrärahoihin perustuvat ylitysoikeudet vuoden 2018 talousarvioon korkeintaan esitetyn suuruisina ja kehottaa hallintokuntia ottamaan huomioon, että ylitysoikeudet kirjataan talousarvioon enintään sen suuruisena kuin määrärahaa on jäänyt ko. kohdalta käyttämättä vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan:
Käyttötalousosa:
luku 1 30 Kaupunginhallitus
talousarviokohta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat, Khn käytettäväksi
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 35 000 euroa Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina –juhlavuoden erillismäärärahaa NYT-liikuntahankkeeseen
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 50 000 euroa kotoumisen edellytysten ja maahanmuuttajien hyvän kotouttamisen varmistamiseksi kotouttamista liikunnan keinon hankkeeseen
Investointiosa:
talousarvioluku 8 01 Kiinteä omaisuus
talousarviokohta 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi
kaupunkiympäristön toimialalle 8 885 000 euroa keskeneräisiin esirakentamistöihin, maaperän puhdistus- ja kunnostustöihin jne. projektialueilla (liite 1)
talousarvioluku 8 02 Rakennukset
talousarviokohta 8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi
kaupunkiympäristön toimialalle 1 800 000 euroa kaupungintalokorttelien kehittämiseen liittyviin keskeneräisiin hankkeisiin
talousarvioluku 8 03 Kadut ja liikenneväylät
talousarviokohta 8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi
kaupunkiympäristön toimialalle 1 150 000 euroa keskeneräisiin kadunrakennustöihin projektialueilla (liite 1)
talousarviokohta 8 03 03 Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn
käytettäväksi
kaupunkiympäristön toimialalle 1 950 000 euroa Liikenneviraston yhteisten hankkeiden rakentamiseen ja suunnitteluun eri kohteissa (liite 1)
talousarvioluku 8 04 Puistot ja liikunta-alueet
talousarviokohta 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi
kaupunkiympäristön toimialalle 150 000 euroa keskeneräisiin puistojen rakentamistöihin Kamppi-Töölönlahti-alueella (liite 1)
talousarvioluku 8 07 Muu pääomatalous
talousarviokohta 8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn
käytettäväksi
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 121 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastohankkeisiin
kaupunkiympäristön toimialalle 5 549 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastohankkeisiin
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 2 216 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastohankkeisiin
sosiaali- ja terveystoimialalle 30 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastokohteisiin
Rahoitusosa:
talousarvioluku 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus
talousarviokohta 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi
kaupunginkanslialle 7 163 000 euroa lainojen nostoihin Helsingin yhteiskoulua ja Reaalilukiota, Lauttasaaren yhteiskoulujen kannatusyhdistys ry:tä (kaksi lainaa), Koy Helsingin Pieksupolku 5:tä, Koy Oulunkylän Sotaveteraanitaloa, Koy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II:a sekä Oranssi Asunnot Oy:tä varten (liite 1)
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi
Liitteet
1 | Hallintokuntien esitykset käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävistä ylitysoikeuksista |
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi
Liitteet
1 | Hallintokuntien esitykset käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävistä ylitysoikeuksista |
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus |
Päätöshistoria
Kaupunginvaltuusto 28.02.2018 § 53
HEL 2018-000354 T 02 02 00
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen, pormestarin, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2018 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja seuraavasti:
TA-luku/kohta |
| euroa |
1 30 01 | Kaupunginhallituksen käyttövarat | 14 354 000 |
1 40 | Kaupunginkanslia | 2 170 000 |
1 50 01 | Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi | 40 000 |
3 10 01 | Kaupunkirakenne | 180 000 |
|
|
|
| Käyttötalousosa yhteensä | 16 744 000 |
|
|
|
TA-luku/kohta |
| euroa |
8 01 | Kiinteä omaisuus |
|
8 01 01 | Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset,Kylkn käytettäväksi | 5 812 000 |
8 01 02 | Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi | 10 535 000 |
8 01 03 | Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen,Kylkn käytettäväksi | 6 000 000 |
|
|
|
8 02 | Rakennukset |
|
8 02 01 | Uudis- ja lisärakennushankkeet, Kylkn käytettäväksi | 12 500 000 |
8 02 02 | Korjaushankkeet, Kylkn käyt. | 35 600 000 |
8 02 03 | Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi | 1 800 000 |
|
|
|
8 03 | Kadut ja liikenneväylät |
|
8 03 01 | Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi | 16 948 000 |
8 03 02 | Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi | 2 250 000 |
8 03 03 | Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käytettäväksi | 1 950 000 |
|
|
|
8 04 | Puistot ja liikunta-alueet |
|
8 04 01 | Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käytettäväksi | 7 500 000 |
8 04 02 | Projektialueiden puistot, Khn käytettäväksi | 1 050 000 |
|
|
|
8 05 | Irtaimen omaisuuden perushankinta |
|
8 05 01 | Keskushallinto | 4 230 000 |
8 05 02 | Kasvatus- ja koulutustoimiala | 12 031 000 |
8 05 03 | Kaupunkiympäristötoimiala | 6 159 000 |
8 05 04 | Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimiala | 2 569 000 |
8 05 05 | Sosiaali- ja terveystoimiala | 4 365 000 |
|
|
|
8 06 | Arvopaperit, Khn käytettäväksi | 4 500 000 |
|
|
|
8 07 | Muu pääomatalous |
|
8 07 01 | Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi | 7 916 000 |
8 07 02 | Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi | 673 000 |
|
|
|
| Investointiosa yhteensä | 144 388 000 |
|
|
|
TA-luku/kohta |
| euroa |
9 01 | Pitkävaikutteinen rahoitus |
|
9 01 02 | Muu antolainaus, Khn käytettäväksi | 20 213 000 |
|
|
|
| Rahoitusosa yhteensä | 20 213 000 |
|
|
|
|
|
|
Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 16,74 milj. euroa ja investointiosassa 144,39 milj. euroa sekä rahoitusosassa 20,21 milj. euroa (liite 1). Tilinpäätösvaiheesta johtuen ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään edellä luetellun mukaisina.
Samalla kaupunginvaltuusto päätti lisätä Kamppi-Töölönlahti –alueelle myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 835 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 06 Kamppi – Töölönlahtirahasto.
Edelleen kaupunginvaltuusto päätti lisätä Lähiörahaston hankkeisiin myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 7 916 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.
Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti perustaa vuoden 2018 talousarvion rahoitusosan luvun 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus talousarviokohdalle 9 01 02, Muu antolainaus, Khn käytettäväksi uuden talousarvion alakohdan 9 01 02 33, Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille.
Vielä kaupunginvaltuusto päätti kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. toimialojen käyttöön.
Vielä lisäksi kaupunginvaltuusto päätti siirtää vuoden 2018 talousarviokohdasta 2 10 01 Kasvatus ja koulutus 450 000 euroa talousarviokohtaan 4 10 01 Kulttuuri- ja vapaa-aika.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi
Kaupunginhallitus 12.02.2018 § 86
HEL 2018-000354 T 02 02 00
Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen, pormestarin, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2018 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja seuraavasti:
TA-luku/kohta |
| euroa |
1 30 01 | Kaupunginhallituksen käyttövarat | 14 354 000 |
1 40 | Kaupunginkanslia | 2 170 000 |
1 50 01 | Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi | 40 000 |
3 10 01 | Kaupunkirakenne | 180 000 |
|
|
|
| Käyttötalousosa yhteensä | 16 744 000 |
|
|
|
TA-luku/kohta |
| euroa |
8 01 | Kiinteä omaisuus |
|
8 01 01 | Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset,Kylkn käytettäväksi | 5 812 000 |
8 01 02 | Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi | 10 535 000 |
8 01 03 | Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen,Kylkn käytettäväksi | 6 000 000 |
|
|
|
8 02 | Rakennukset |
|
8 02 01 | Uudis- ja lisärakennushankkeet, Kylkn käytettäväksi | 12 500 000 |
8 02 02 | Korjaushankkeet, Kylkn käyt. | 35 600 000 |
8 02 03 | Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi | 1 800 000 |
|
|
|
8 03 | Kadut ja liikenneväylät |
|
8 03 01 | Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi | 16 948 000 |
8 03 02 | Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi | 2 250 000 |
8 03 03 | Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käytettäväksi | 1 950 000 |
|
|
|
8 04 | Puistot ja liikunta-alueet |
|
8 04 01 | Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käytettäväksi | 7 500 000 |
8 04 02 | Projektialueiden puistot, Khn käytettäväksi | 1 050 000 |
|
|
|
8 05 | Irtaimen omaisuuden perushankinta |
|
8 05 01 | Keskushallinto | 4 230 000 |
8 05 02 | Kasvatus- ja koulutustoimiala | 12 031 000 |
8 05 03 | Kaupunkiympäristötoimiala | 6 159 000 |
8 05 04 | Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimiala | 2 569 000 |
8 05 05 | Sosiaali- ja terveystoimiala | 4 365 000 |
|
|
|
8 06 | Arvopaperit, Khn käytettäväksi | 4 500 000 |
|
|
|
8 07 | Muu pääomatalous |
|
8 07 01 | Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi | 7 916 000 |
8 07 02 | Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi | 673 000 |
|
|
|
| Investointiosa yhteensä | 144 388 000 |
|
|
|
TA-luku/kohta |
| euroa |
9 01 | Pitkävaikutteinen rahoitus |
|
9 01 02 | Muu antolainaus, Khn käytettäväksi | 20 213 000 |
|
|
|
| Rahoitusosa yhteensä | 20 213 000 |
|
|
|
|
|
|
Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 16,74 milj. euroa ja investointiosassa 144,39 milj. euroa sekä rahoitusosassa 20,21 milj. euroa (liite 1). Tilinpäätösvaiheesta johtuen ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään edellä luetellun mukaisina.
Samalla kaupunginvaltuusto päättää lisätä Kamppi-Töölönlahti –alueelle myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 835 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 06 Kamppi – Töölönlahtirahasto.
Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 7 916 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.
Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää perustaa vuoden 2018 talousarvion rahoitusosan luvun 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus talousarviokohdalle 9 01 02, Muu antolainaus, Khn käytettäväksi uuden talousarvion alakohdan 9 01 02 33, Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille.
Vielä kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. toimialojen käyttöön.
Vielä lisäksi kaupunginvaltuusto päättää siirtää vuoden 2018 talousarviokohdasta 2 10 01 Kasvatus ja koulutus 450 000 euroa talousarviokohtaan 4 10 01 Kulttuuri- ja vapaa-aika.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Aleksanterinkatu 22-24 | +358 9 310 36106 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki PL 1 | Faksi |
| Alv.nro |
kaupunginkanslia@hel.fi | http://www.hel.fi/kaupunginkanslia |
|
| FI02012566 |
|
| |||