Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 39/2016 | 1 (1) |
Kaupunginhallitus |
|
| |
|
| Kj/1 | |
| 07.11.2016 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
§ 962
V 16.11.2016, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2017 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2017 - 2019
HEL 2016-010740 T 02 02 00
Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä ehdotuksen talousarvioksi vuodeksi 2017 ja taloussuunnitelmaehdotuksen ohjeellisena vuosille 2017 - 2019.
Käsittely
Asian aikana kuultavana oli Matti Malinen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Esittelijä muutti esitystään siten, että talousarviota (liite 1) muutetaan liitteen 4 mukaisesti.
Vastaehdotus:
Lasse Männistö:
Muutokset esitykseen seuraavasti:
TOIMINTAMENOT:
Opetus: +10M€, sisältää mm. ruotsinkielinen varhaiskasvatus lapsimäärän kasvun suhteessa (0,6M€), iltapäivätoiminnan turvaaminen kaikille 1.-2. luokkalaisille ja erityisoppilaille, aamupäivätoiminnan kehittäminen, avoimen ammattiopiston toiminnan jatkaminen, tarvittava määräraha Lauttasaaren uuden koulun vuokraan, koulunkäyntiavustajien määrän turvaaminen.
Vaka: +4M€, sisältää mm. lapsimäärän kasvuun varautumisen, kielten oppimisen päiväkodeissa, pd-toiminnan vahvistamisen.
Sote: +11,5M€, sisältää mm. painotuksen vanhusten kotihoidon palveluiden vahvistamiseen, terveysasemien kiireettömän hoidon saatavuuden parantaminen, omaishoidon tukeminen, Haartmanin sairaalan päivystysselvitys yhteistyössä HUSn kanssa päivystysasetuksen mukaisesti, kouluterveydenhuollon pd-näkökulman vahvistamisen.
KHn varaus +5M€ kohdennetaan mm. lasten ja nuorten eriarvoisuuden torjuntaan ja kotouttamiseen esimerkiksi tekeillä olevan selvityksen pohjalta.
KSV +0,65M€, asuntotuotantotavoitteen nostaminen
Kiinteistö +0,24M€, asuntotuotantotavoitteen nostamiseen
Ympäristö +0,2M€
Nuorisoasiainkeskus +0,25M€
Kirjasto +0,32M€
Kulke +0,4M€ jakautuen
• 0,2M€ lähiöiden musiikkiopistotoimintaan
• 0,2M€ avustustoiminta, sisältäen 20 000€ barokkiorkesterille
Liikunta +0,4M€ liikuntaseurojen avustusrahoihin, epäsuora apu varattomille perheille ja ulkoilusaarten kunnostukseen
Kaupunginorkesteri +65 000€
Työvis +0,2M€
Arbis +0,14M€
Pelastus +0,6M€
INVESTOINNIT:
Kohdentamattomiin korjaushankkeisiin, erityisesti koulujen ja päiväkotien korjaushankkeet +4M€
Leikkipuistojen korjaukset +2M€ sisältäen leikkipuisto Kotinummi.
Lauttasaaren yhteiskoulun liikuntatilojen laajennus +3M€
TEKSTIKIRJAUKSET:
Tuodaan selvitys valtuustostrategian valmistelun yhteydessä mahdollisuudesta siirtyä maksuttomaan varhaiskasvatukseen, sen eri vaihtoehdoista ja mahdollisista aikatauluista.
Selvitetään mahdollisuudet palvelusetelin käyttöönottoon varhaiskasvatuspalveluissa.
Selvitetään valtuustokauden strategian valmistelun yhteydessä perusteet seurata jatkossa mahdollisen maanmyyntitavoitteen toteutumat esimerkiksi kolmen vuoden liukuvana keskiarvona huomioiden selvityksessä kuluneen valtuustokauden toteumat.
Laaditaan selvitys toimenpiteistä, joilla lisätään kaupungin henkilöstön työhyvinvointia ja tavoitteena vähentää sairauspoissaoloja.
Selvitetään mahdollisuus Ohjaamon toiminnan laajentamiseen Itä-Helsinkiin.
Turvataan vuonna 2017 Respan toimintamallin mukainen toiminta ja resurssit.
Selvitetään kaupungin kiinteistökannan korjausvelan mittaluokka ja kertyminen, sekä laaditaan valtuustostrategian valmisteluun yhteydessä toimenpide-ehdotukset korjausvelan hallitsemiseksi tulevalla valtuustokaudella.
Kaupunginhallitus päättää 2018 budjettiraamista vasta kevään 2017 kuntavaalien jälkeen.
Kannattaja: Otso Kivekäs
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Lasse Männistön vastaehdotuksen mukaisesti muutetun esittelijän muutetun ehdotuksen.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043
mari.rajantie(a)hel.fi
Ari Hietamäki, vs. talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36567
ari.hietamaki(a)hel.fi
Liitteet
1 | Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017 - 2019 - Budget 2017 och ekonomiplan 2017 - 2019 |
2 | Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvioaloitteisiin |
3 | Henkilöstötoimikunnan lausunto |
4 | Tekniset muutokset vuoden 2017 talousarvioon ja vuoden 2017-2019 taloussuunnitelmaan |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä ehdotuksen talousarvioksi vuodeksi 2017 ja taloussuunnitelmaehdotuksen ohjeellisena vuosille 2017 - 2019.
Esittelijän perustelut
Kaupunginhallitus toteaa, että talousarvio vuodeksi 2017 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2017 - 2019 on liitteessä 1. Vastaukset talousarvion yhteydessä käsiteltäviin valtuutettujen tekemiin talousarvioaloitteisiin on liitteessä 2.
Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043
mari.rajantie(a)hel.fi
Ari Hietamäki, vs. talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36567
ari.hietamaki(a)hel.fi
Liitteet
1 | Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017 - 2019 |
2 | Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvioaloitteisiin |
3 | Henkilöstötoimikunnan lausunto |
Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto |
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 31.10.2016 § 942
HEL 2016-010740 T 02 02 00
Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
31.10.2016 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Lasse Männistön ehdotuksesta.
10.10.2016 Pöydälle
Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043
mari.rajantie(a)hel.fi
Ari Hietamäki, vs. talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36567
ari.hietamaki(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 10 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
kaupunginkanslia@hel.fi | http://www.hel.fi/kaupunginkanslia | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
| |||