§ 1211

Määrärahan myöntäminen kaupunginhallituksen käyttövaroista Helsingin kaupungin eMBA-valmennusohjelmaan ja valmennusohjelman osallistujakohtaisten kokonaiskustannusten tarkistaminen

HEL 2014-004315 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää enintään 400 000 euroa kaupunginkanslialle käytettäväksi vuoden 2015 talousarvion kohdasta 1 04 02, Käyttövarat, Khn käytettäväksi (projektinumero 1 04 02 00 636) eMBA-valmennuksen toteuttamisesta vuonna 2015 aiheutuviin Oiva Akatemialle aiheutuviin kustannuksiin.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Osana kaupungin johdon valmennusta vuonna 2012 käynnistettiin Oiva Akatemian johtokunnan hankintapäätökseen perustuen Helsingin kaupungille räätälöity Aalto University Executive Education Oy:n toteuttama eMBA –valmennus. Hankintapäätöksen mukainen kokonaishinta Aallon valmennukselle oli 1 629 000 euroa. Vuosina 2012–2016 toteutettavaan kolmeen valmennusryhmään (kukin 25 henkilöä) ovat osallistuneet Helsingin kaupungin ja kaupunkikonsernin johtamistehtävissä tai vaativissa asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt. Yhden valmennusryhmän kesto on kaksi vuotta ja se ajoittuu kolmelle kalenterivuodelle.  Ensimmäinen valmennus päättyi marraskuussa 2014, toinen marraskuussa 2015 ja kolmas ryhmä päättyy loppuvuodesta 2016.

Valmennuksen käynnistyessä lokakuussa 2012 (31.10.2012, Kj 87§) osallistujakohtaisten kustannusten arvioitiin hankintapäätöksen perusteella olevan 30 000 euroa muodostuen Aalto EE:n hankinnasta ja Oiva Akatemian suunnittelu- ja järjestelykustannuksista ja kustannusvastuun jakautuvan siten, että 80 % kustannuksista katetaan kaupunginhallituksen käyttövaroista ja 20 % kustannuksista kattaa osallistujan virasto tai liikelaitos. Keskitettyyn osuuteen on vuosittain varauduttu kaupunginhallituksen käyttövaroissa. Valmennuskokonaisuuden arvioidut kokonaiskustannukset olivat 2 250 000. Oiva Akatemia on laskuttanut virastokohtaiset kustannukset suoraan osallistuvien henkilöiden virastoilta tai liikelaitoksilta ja keskitetysti maksettavat kustannukset kaupunginhallituksen käyttövaroista vuosittain.

Valmennuksen edetessä lopulliset osallistujakohtaiset kokonaiskustannukset ovat jonkin verran tarkentuneet alun perin arvioidusta Aalto EE:n ryhmään 3 kohdistuneen 2 % hinnankorotuksen ja opintoihin kuuluvan ulkomaanjakson suunnittelukustannusten vuoksi. Valmennuksen kokonaiskustannukset tulevat olemaan 2 318 010 euroa. Tähän mennessä kustannukset ovat toteutuneet ryhmien 1 ja 2 osalta kokonaan ja viimeisen kolmannen ryhmän osalta pääosin. Kokonaiskustannuksista on toteutunut vuoden 2015 lopussa n. 2 115 000 euroa.

Arvioitu kokonaiskustannus osallistujaa kohden on n. 30 900 euroa valmennusohjelman päättyessä vuonna 2016. Valmennus sisältää 57 lähiopetuspäivää.

Ohjelman aikana yksi osallistuja on organisaatiomuutoksen myötä siirtynyt kaupunkikonsernin omistaman yhtiön palvelukseen. Lisäksi ohjelmaan on otettu osallistujiksi kaksi kaupungin omistaman yhtiön toimitusjohtajaa valmennuksen tavoitteena olevan kaupunkikonsernin kokonaisuuden johtamisen kehittämiseksi. Näiden osalta osallistumisen maksaa yhtiö.

Kaupunginhallituksen määrärahoista on vuosina 2013–2014 maksettu 994 950 euroa, vuodelle 2015 ajoittuu nyt esitettävät 400 000 euroa ja valmennusohjelman viimeiselle vuodelle 2016 ajoittuvan kaupunginhallituksen käyttövarojen määrärahan tarve on n. 120 000 euroa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Tiedoksi

Oiva Akatemia

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu-liikelaitos