§ 152

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitetun määrärahan käyttösuunnitelma (TA1 04 02)

HEL 2013-000667 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sosiaali- ja terveysviraston, varhaiskasvatusviraston opetusviraston, kulttuurikeskuksen, nuorisoasiainkeskuksen ja liikuntaviraston käyttämään vuoden 2013 talousarviokohdalle 1 04 02, Käyttövarat, Khn käytettäväksi, 6 000 000 euron määrärahasta 5 177 500 euroa seuraavasti lasten ja nuorten hyvinvointitavoitteiden toteutumisen edistämiseksi vuonna 2013.

Lasten ja nuorten terveen ja turvallisen kasvun mahdollisuuksien parantumisen edistämiseksi 3 132 500 euroa seuraavasti:

sosiaali- ja terveysviraston käyttöön 3 002 500 euroa

opetusviraston käyttöön 130 000 euroa

Lasten ja nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistumiseksi sekä koulutus- ja työllistymispolun turvaamiseksi, positiiviseen diskriminaatioon ja syrjäytymisen ehkäisemiseen 2 045 000 euroa seuraavasti:

sosiaali- ja terveysviraston käyttöön 230 000 euroa

opetusviraston käyttöön 435 000 euroa

nuorisotoimen käyttöön 820 000 euroa

liikuntaviraston käyttöön 410 000 euroa

kulttuurikeskuksen käyttöön 150 000 euroa

Määrärahaa jää 822 500 euroa.

Lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä tavoitteita on valmisteltu osana valtuustokauden 2013-2016 strategiaohjelmaa. Strategiaohjelma tulee päätöksentekoon myöhemmin kevätkaudella.

Lasu-rahoista tuodaan selvitys kaupunginhallitukselle maaliskuun loppuun mennessä.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että sen loppuun lisätään: Lasu-rahoista tuodaan selvitys kaupunginhallitukselle maaliskuun loppuun mennessä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Liitteet

Otteet

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa sosiaali- ja terveysviraston, varhaiskasvatusviraston opetusviraston, kulttuurikeskuksen, nuorisoasiainkeskuksen ja liikuntaviraston käyttämään vuoden 2013 talousarviokohdalle 1 04 02, Käyttövarat, Khn käytettäväksi, 6 000 000 euron määrärahasta 5 177 500 euroa seuraavasti lasten ja nuorten hyvinvointitavoitteiden toteutumisen edistämiseksi vuonna 2013.

Lasten ja nuorten terveen ja turvallisen kasvun mahdollisuuksien parantumisen edistämiseksi 3 132 500 euroa seuraavasti:

sosiaali- ja terveysviraston käyttöön 3 002 500 euroa

opetusviraston käyttöön 130 000 euroa

Lasten ja nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistumiseksi sekä koulutus- ja työllistymispolun turvaamiseksi, positiiviseen diskriminaatioon ja syrjäytymisen ehkäisemiseen 2 045 000 euroa seuraavasti:

sosiaali- ja terveysviraston käyttöön 230 000 euroa

opetusviraston käyttöön 435 000 euroa

nuorisotoimen käyttöön 820 000 euroa

liikuntaviraston käyttöön 410 000 euroa

kulttuurikeskuksen käyttöön 150 000 euroa

Määrärahaa jää 822 500 euroa.

Lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä tavoitteita on valmisteltu osana valtuustokauden 2013-2016 strategiaohjelmaa. Strategiaohjelma tulee päätöksentekoon myöhemmin kevätkaudella.

Esittelijä

Kaupunginhallituksessa 26.3.2012 hyväksyttyyn Helsingin kaupungin vuoden 2013 talousarvion laatimisohjeeseen sisältyi kaupunginhallituksen kannanotto, jossa edellytetään, että LASU - rahoista teetetään vaikuttavuuden arviointi vuoden 2012 aikana ja päätetään sen jälkeen, missä muodossa toimintaa jatketaan. Khs käsitteli 10.12.2012 kokouksessaan arviointiselvitystä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttamiseen vuosina 2009 - 2012 suunnattujen kaupunginhallituksen erillisrahojen vaikuttavuudesta. Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi saadun informaation ja katsoi sen perusteella, että päättyneen kauden onnistuneita hankkeita on perusteltua jatkaa.

Kaupunginhallitus päätti 3.12.2012 kokouksessaan talousarvion toimeenpanosta päättäessään kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatustoimen sekä sivistys- ja henkilöstötoimen kanssa valmistelemaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitetun määrärahan käyttösuunnitelman ottaen huomioon aiemman suunnitelman arvioinnista tehdyt johtopäätökset.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman lisäksi määrärahan jaossa on otettu huomioon talousarvion perustelut, strategiaohjelman toteutus, kansallisten kehittämisohjelmien tavoitteet, erillisestä arvioinnista tehdyt johtopäätökset  ja kokemukset aiemmin tällä määrärahalla toteutetuista hankkeista. Monihallintokuntaisten yhteistyöhankkeiden määrärahan käyttöoikeus on osoitettu hanketta koordinoivalle hallintokunnalle.

Mahdollisiin myöhempiin kohdennuksiin jää 822 500 euroa.

Hankkeiden aikatauluista johtuen on vuodelta 2012 säästynyttä määrärahaa haettu ylitysoikeutena vuonna 2013 käytettäväksi 0,9 milj. euroa. Ylitysesityksen perusteena on määrärahasäästön lisäksi hankkeiden jatkuvuus. Ylitysesitys vuodelle 2013 on tarkoitus käsitellä valtuustossa 30.1.2013.

Lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä tavoitteita on valmisteltu osana valtuustokauden 2013-2016 strategiaohjelmaa. Strategiaohjelma tulee päätöksentekoon myöhemmin kevätkaudella.

Erillismäärärahalla toteutettujen ja hyviksi arvioitujen hankkeiden tulisi johtaa toimintamallien uudistamiseen. Resurssien uudelleen kohdennuksella voidaan hyviksi arvioidut toimintamallit saattaa kustannusneutraalisti osaksi normaalitoimintaa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Liitteet

Otteet

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysvirasto

Varhaiskasvatusvirasto

Opetusvirasto

Kulttuurikeskus

Nuorisoasiainkeskus

Liikuntavirasto