§ 270

Esitys ylitysoikeudesta vuoden 2019 talousarvioon vuonna 2018 käyttämättä jääneiden investointimäärärahojen perusteella

HEL 2018-012508 T 02 02 00

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi 20 077 000 euron ylitysoikeuden myöntämistä vuoden 2019 investointiosan talousarviotilille 8 05 02 Kasvatus- ja koulutustoimiala.

Ylitysten perusteena on vuoden 2018 hankintojen siirtyminen vuodelle 2019 ja vastaavan suuruinen säästö kasvatuksen ja koulutuksen toimialan irtaimen omaisuuden perushankinnoissa vuonna 2018.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa toimialajohtajan tai hänen määräämänsä tarvittaessa tarkentamaan ylitysoikeusesitystä siirtyvien hankkeiden kustannusten tarkentuessa, viimeistään 7.1.2019 ennusteen mukaisesti.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Pasi Hotari, ICT-kehityspäällikkö, puhelin: 310 33965

pasi.hotari(a)hel.fi

Päivi Koskinen, johtava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 86341

paivi.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

Muutoksenhaku

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeen (kohta 5.3) mukaan, mikäli hallintokunnalla on loppuvuoteen siirtyviä investointihankkeita, joiden seuraavalle vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt vasta vuoden 2018 talousarvioehdotuksen jälkeen, hallintokunta voi tehdä määrärahan ylitysesityksen vuodelle 2019. Perusteena on vastaavan suuruinen määrärahasäästö vuonna 2018. Ylitysesitykset on toimitettava kaupunginkanslialle 7.1.2019 mennessä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan irtaimen omaisuuden perushankintoja (tili 8 05 02) siirtyy ensi vuodelle arviolta 20 077 000 euroa. Siirtyvistä hankinnoista tietotekniikkahankintojen osuus on noin 17,9 miljoonaa euroa ja muiden hankintojen osuus noin 2,2 miljoonaa euroa. Erittely siirtyvistä hankinnoista on liitteenä.

Tietotekniikkahankintojen viivästykset johtuvat toimitusten viivästymisistä, tietohallinnon henkilöstövajeesta ja hankintojen uudelleenarvioinnista. Toimialan laitetilauksien suuruudesta johtuen toimittajat eivät pysty toimittamaan kaikkia tilattuja laitteita annetussa aikataulussa. Varhaiskasvatuksen laitteiden hankinta on viivästynyt lisenssiajoituksen vuoksi. Hankintojen valmistelua on viivästyttänyt myös tietohallinnon henkilöstövaje, jota on pystytty asteittain korjaamaan vuoden kuluessa. Merkittäviä hankintakokonaisuuksia, kuten oppimisen kokonaisvaltaiseen tietojärjestelmään liittyviä hankintoja on arvioitu uudelleen. Järjestelmän kustannustehokkuuden varmistamiseksi järjestelmäarkkitehtuuria on tarkistettu syksyn aikana, minkä jälkeen hankinnat käynnistetään. Myös kilpailutuksissa on esiintynyt viivästyksiä.

Muiden hankintojen viivästymiset johtuvat pääasiassa kohteiden valmistumisen siirtymisestä vuodelle 2019. Stadin ammattiopiston hankintoja ovat viivästyttänee rakennushankkeiden viivästymiset ja siirtymiset vuodelle 2019.

Esitys on valmisteltu talous- ja suunnittelupalvelujen ja tietohallintopalvelujen yhteistyönä.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Pasi Hotari, ICT-kehityspäällikkö, puhelin: 310 33965

pasi.hotari(a)hel.fi

Päivi Koskinen, johtava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 86341

paivi.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

Muutoksenhaku

.