Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 6/2016 | 1 (1) |
Eläintarhan johtokunta |
|
| |
|
| Etj/5 | |
| 03.11.2016 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
§ 38
Korkeasaaren eläintarhan talousarvion toteutumisennuste 3/2016
HEL 2016-003862 T 02 02 01
Päätös
Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2016 kolmannen vuosineljänneksen perusteella laaditun talousarvion toteutumisennusteen.
Esittelijä
eläintarhan johtaja
Sanna Hellström
Lisätiedot
Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873
paivi.hinkkanen(a)hel.fi
Liitteet
1 | Zoojk_Talousarvion tot ennuste_03_2016 |
2 | ZOO_Ennustetieto_lomake_3.pdf |
3 | Tasku_Sisäiset erät_03_2016 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti eläintarhan johtokunnan tulee seurata eläintarhan talouden kehitystä ja tarvittaessa ryhtyä sopeuttamistoimiin. Toteutumisennuste ei anna aihetta toimenpiteisiin.
Toimintakate on ennusteen mukaan toteutumassa talousarvion mukaisesti: toimintatuotot ovat 4,80 M€ ja toimintakulut 8,13 M€, jolloin toimintakate on -3,33 M€.
Korkeasaaren eläintarhan sitova toiminnallinen tavoite on 2 793 aukiolotuntia vuodessa. Tämän vuoden toteuma tulee olemaan 2 811 aukiolotuntia. 18 tunnin ylitys johtuu yleisötapahtumien edellyttämistä pidennetyistä aukioloajoista.
Ei sitova toiminnallinen tavoite on 530 000 kävijää vuodessa. 30.10.2016 mennessä kävijöitä on ollut 467 346, mikä on 44 969 kävijää vähemmän kuin edeltävän vuoden vastaavana ajankohtana. Sateinen kesäkuu oli poikkeuksellisen hiljainen. Koko vuoden kävijämäärän ennuste on 490 000 kävijää.
Korkeasaaren eläintarha on aloittanut matkamuistojen myynnin 1.1.2016 lähtien. Matkamuistomyymälä avattiin 1.5.2016.
Vesiliikennekaudella 2016 Korkeasaaren eläintarha myy itse pääsyliput myös vesitse saapuville asiakkaille.
Esittelijä
eläintarhan johtaja
Sanna Hellström
Lisätiedot
Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873
paivi.hinkkanen(a)hel.fi
Liitteet
1 | Zoojk_Talousarvion tot ennuste_03_2016 |
2 | ZOO_Ennustetieto_lomake_3.pdf |
3 | Tasku_Sisäiset erät_03_2016 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Tiedoksi
TASO
Päätöshistoria
Eläintarhan johtokunta 08.09.2016 § 32
HEL 2016-003862 T 02 02 01
Päätös
Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2016 toisen vuosineljänneksen perusteella laaditun talousarvion toteutumisennusteen.
19.05.2016 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
eläintarhan johtaja
Sanna Hellström
Lisätiedot
Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873
paivi.hinkkanen(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | 800012-62637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 00099 | Faksi |
| Alv.nro |
| http://www.hel.fi | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
| |||