Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2017

1 (1)

Eläintarhan johtokunta

 

 

 

 

Etj/4

 

18.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 12

Korkeasaaren eläintarhan talousarvion toteutumisennuste 1/2017

HEL 2017-005522 T 02 02 01

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2017 ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella laaditun talousarvion toteutumisennusteen.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873

paivi.hinkkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Zoojk_Talousarvion tot.ennuste_01_2017.pdf

2

KORKEASAARI_Ennustetieto_lomake_1_2017.pdf

3

Sisäiset erät_1_2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti eläintarhan johtokunnan tulee seurata eläintarhan talouden kehitystä ja tarvittaessa ryhtyä sopeuttamistoimiin. Toteutumisennuste ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Toimintakate on ennusteen mukaan toteutumassa talousarvion mukaisesti: toimintatuotot 4,55 M€ ja toimintakulut 7,93 M€ jolloin toimintakate on 3,38 M€.

Korkeasaaren eläintarhan sitova toiminnallinen tavoite on 530 000 kävijää vuodessa. 26.04.2017 mennessä kävijöitä on ollut 45 814 , mikä on 1 676 kävijää enemmän kuin edeltävän vuoden vastaavana
ajankohtana. Alkuvuoden kävijämäärästä ei voi vielä ennustaa sesongin vilkkautta.

Koko vuoden kävijämäärän ennuste on 530 000 kävijää.

Korkeasaaren eläintarhalla ei ole Ei sitova toiminnallisia tavoitteita.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873

paivi.hinkkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Zoojk_Talousarvion tot.ennuste_01_2017.pdf

2

KORKEASAARI_Ennustetieto_lomake_1_2017.pdf

3

Sisäiset erät_1_2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4600

Mustikkamaanpolku

+358 9 310 161 5

0201256-6

FI9320011800205059

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 12

Faksi

 

Alv.nro

zoo@hel.fi

www.korkeasaari.fi

+358 9  310 379 02

 

FI02012566