Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 2/2017 | 1 (1) |
Eläintarhan johtokunta |
|
| |
|
| Etj/4 | |
| 18.05.2017 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
§ 12
Korkeasaaren eläintarhan talousarvion toteutumisennuste 1/2017
HEL 2017-005522 T 02 02 01
Päätös
Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2017 ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella laaditun talousarvion toteutumisennusteen.
Esittelijä
eläintarhan johtaja
Sanna Hellström
Lisätiedot
Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873
paivi.hinkkanen(a)hel.fi
Liitteet
1 | Zoojk_Talousarvion tot.ennuste_01_2017.pdf |
2 | KORKEASAARI_Ennustetieto_lomake_1_2017.pdf |
3 | Sisäiset erät_1_2017 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti eläintarhan johtokunnan tulee seurata eläintarhan talouden kehitystä ja tarvittaessa ryhtyä sopeuttamistoimiin. Toteutumisennuste ei anna aihetta toimenpiteisiin.
Toimintakate on ennusteen mukaan toteutumassa talousarvion mukaisesti: toimintatuotot 4,55 M€ ja toimintakulut 7,93 M€ jolloin toimintakate on 3,38 M€.
Korkeasaaren eläintarhan sitova toiminnallinen tavoite on 530 000 kävijää vuodessa. 26.04.2017 mennessä kävijöitä on ollut 45 814 , mikä on 1 676 kävijää enemmän kuin edeltävän vuoden vastaavana
ajankohtana. Alkuvuoden kävijämäärästä ei voi vielä ennustaa sesongin vilkkautta.
Koko vuoden kävijämäärän ennuste on 530 000 kävijää.
Korkeasaaren eläintarhalla ei ole Ei sitova toiminnallisia tavoitteita.
Esittelijä
eläintarhan johtaja
Sanna Hellström
Lisätiedot
Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873
paivi.hinkkanen(a)hel.fi
Liitteet
1 | Zoojk_Talousarvion tot.ennuste_01_2017.pdf |
2 | KORKEASAARI_Ennustetieto_lomake_1_2017.pdf |
3 | Sisäiset erät_1_2017 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
.
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 4600 | Mustikkamaanpolku | +358 9 310 161 5 | 0201256-6 | FI9320011800205059 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 12 | Faksi |
| Alv.nro |
zoo@hel.fi | www.korkeasaari.fi | +358 9 310 379 02 |
| FI02012566 |
|
| |||