§ 5

Korkeasaaren eläintarhan tilinpäätös 2016

HEL 2017-000640 T 02 06 01 00

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti hyväksyä Korkeasaaren eläintarhan vuoden 2016 tilinpäätöksen liitteineen.

Tilinpäätöksen tiedot perustuvat tilanteeseen 23.1.2017. Tilinpäätöstiedoista puuttuu vielä siirrettäviä määrärahoja. Lopullinen tulos tulee olemaan toimintakatteen mukainen.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873

paivi.hinkkanen(a)hel.fi

Liitteet

Muutoksenhaku

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Korkeasaaren eläintarhan toimintakulut vuonna 2016 olivat 8,47 miljoonaa euroa. Palkat ja tilavuokrat muodostavat suurimman osan vuosittaisista kuluista. Eläinten rehuihin kului noin 218 000 euroa. Vuonna 2016 eläintarha keräsi toimintatuottoja noin 4,82 miljoonaa euroa. Tulot muodostuvat pääosin pääsymaksuista (n 3,8 miljoonaa euroa) sekä ravintoloiden ja kioskitilojen liikevaihtoperusteisista vuokratuloista (noin 479 090 euroa).

Helsingin kaupungin vuoden 2016 talousarviossa Korkeasaaren eläintarhalle on asetettu yksi sitova toiminnallinen tavoite, vuosittaisten aukiolotuntien määrä. Sitova tavoite 2793 tuntia toteutui ja jopa ylittyi, sillä vuonna 2016 aukiolotunteja oli yhteensä 2 817,5. Eläintarhan toimintaa ja suoritteita seurataan myös vuosittaisen kävijämäärän avulla.

Vuonna 2016 Korkeasaaressa vieraili 479 394 asiakasta. Vuoden vilkkain päivä oli syyskuussa Kissojen Yössä, jolloin vierailijoita oli 10 798. Vuoden hiljaisimpana päivänä tammikuussa Korkeasaaressa samoili 12 asiakasta.

Vuonna 2016 Korkeasaaressa oli 155 lajia.

Mikäli tilinpäätöksen ja liitteiden 23.1.2016 perustuvaan tilanteeseen tulee vielä päivityksiä, niin tilinpäätöstä ja sen liitteitä tarkennetaan ja muokataan tältä osin näiden edellyttämällä tavalla.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873

paivi.hinkkanen(a)hel.fi

Liitteet

Muutoksenhaku

.