Helsingin kaupunki	Pöytäkirja	2/2016	1 (1)
Eläintarhan johtokunta
		Etj/5
	21.01.2016

§ 8

Korkeasaaren eläintarhan vuoden 2015 tilinpäätös

HEL 2015-014097 T 02 06 01 00

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti hyväksyä Korkeasaaren eläintarhan vuoden 2015 tilinpäätöksen liitteineen.

Tilinpäätöksen tiedot perustuvat tilanteeseen 18.1.2016.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873

paivi.hinkkanen(a)hel.fi

Liitteet

1	4 21 Zoo Tilinpäätöstekstit 2015 Liite 1.pdf
2	Tunnuslukutaulukko 2015 Liite 2.pdf
3	Irtaimen omaisuuden tunnusluvut 2015 Liite 3.pdf
4	Leasingvastuut 2015_liite 4.pdf
5	Sitovien toiminnallisten toimintatavoitteiden dokumentointi kuvaus vuodelta 2015 Liite 5.pdf
6	Riskienhallinnan selonteko_liite 6.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Korkeasaaren eläintarhan toimintakulut vuonna 2015 olivat noin 8,04 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 eläintarha keräsi toimintatuottoja noin 4,4 miljoonaa euroa. Tulot muodostuvat pääosin pääsymaksuista (3,6 miljoonaa euroa) sekä ravintoloiden ja kioskitilojen liikevaihtoperusteisista vuokratuloista (noin 578 000 euroa).

Helsingin kaupungin vuoden 2015 talousarviossa Korkeasaaren eläintarhalle on asetettu yksi sitova toiminnallinen tavoite, joka on vuosittaisten aukiolotuntien määrä. Sitova tavoite – 2793 tuntia toteutui ja jopa ylittyi, sillä vuonna 2015 aukiolotunteja oli yhteensä 2 809. Eläintarhan toimintaa ja suoritteita seurataan myös vuosittaisen kävijämäärän avulla.

Vuonna 2015 Korkeasaaressa vieraili 523 602 asiakasta. Kävijämäärä on vuosikymmenen suurin. Puolen miljoonan asiakkaan raja on ylitetty 2010-luvulla aiemmin vain kertaalleen.

Ei-sitovana tavoitteena vuodelle 2015 oli 170 eläinlajia. Vuonna 2015 Korkeasaaressa oli 155 lajia.

Mikäli tilinpäätöksen ja liitteiden 18.1.2016 perustuvaan tilanteeseen tulee vielä päivityksiä, niin tilinpäätöstä ja sen liitteitä tarkennetaan ja muokataan tältä osin näiden edellyttämällä tavalla.