Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 2/2016 | 1 (1) |
Eläintarhan johtokunta |
|
| |
|
| Etj/5 | |
| 21.01.2016 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
§ 8
Korkeasaaren eläintarhan vuoden 2015 tilinpäätös
HEL 2015-014097 T 02 06 01 00
Päätös
Eläintarhan johtokunta päätti hyväksyä Korkeasaaren eläintarhan vuoden 2015 tilinpäätöksen liitteineen.
Tilinpäätöksen tiedot perustuvat tilanteeseen 18.1.2016.
Esittelijä
eläintarhan johtaja
Sanna Hellström
Lisätiedot
Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873
paivi.hinkkanen(a)hel.fi
Liitteet
1 | 4 21 Zoo Tilinpäätöstekstit 2015 Liite 1.pdf |
2 | Tunnuslukutaulukko 2015 Liite 2.pdf |
3 | Irtaimen omaisuuden tunnusluvut 2015 Liite 3.pdf |
4 | Leasingvastuut 2015_liite 4.pdf |
5 | Sitovien toiminnallisten toimintatavoitteiden dokumentointi kuvaus vuodelta 2015 Liite 5.pdf |
6 | Riskienhallinnan selonteko_liite 6.pdf |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Korkeasaaren eläintarhan toimintakulut vuonna 2015 olivat noin 8,04 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 eläintarha keräsi toimintatuottoja noin 4,4 miljoonaa euroa. Tulot muodostuvat pääosin pääsymaksuista (3,6 miljoonaa euroa) sekä ravintoloiden ja kioskitilojen liikevaihtoperusteisista vuokratuloista (noin 578 000 euroa).
Helsingin kaupungin vuoden 2015 talousarviossa Korkeasaaren eläintarhalle on asetettu yksi sitova toiminnallinen tavoite, joka on vuosittaisten aukiolotuntien määrä. Sitova tavoite – 2793 tuntia toteutui ja jopa ylittyi, sillä vuonna 2015 aukiolotunteja oli yhteensä 2 809. Eläintarhan toimintaa ja suoritteita seurataan myös vuosittaisen kävijämäärän avulla.
Vuonna 2015 Korkeasaaressa vieraili 523 602 asiakasta. Kävijämäärä on vuosikymmenen suurin. Puolen miljoonan asiakkaan raja on ylitetty 2010-luvulla aiemmin vain kertaalleen.
Ei-sitovana tavoitteena vuodelle 2015 oli 170 eläinlajia. Vuonna 2015 Korkeasaaressa oli 155 lajia.
Mikäli tilinpäätöksen ja liitteiden 18.1.2016 perustuvaan tilanteeseen tulee vielä päivityksiä, niin tilinpäätöstä ja sen liitteitä tarkennetaan ja muokataan tältä osin näiden edellyttämällä tavalla.
Esittelijä
eläintarhan johtaja
Sanna Hellström
Lisätiedot
Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873
paivi.hinkkanen(a)hel.fi
Liitteet
1 | 4 21 Zoo Tilinpäätöstekstit 2015 Liite 1.pdf |
2 | Tunnuslukutaulukko 2015 Liite 2.pdf |
3 | Irtaimen omaisuuden tunnusluvut 2015 Liite 3.pdf |
4 | Leasingvastuut 2015_liite 4.pdf |
5 | Sitovien toiminnallisten toimintatavoitteiden dokumentointi kuvaus vuodelta 2015 Liite 5.pdf |
6 | Riskienhallinnan selonteko_liite 6.pdf |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Tiedoksi
Kaupunginkanslia, taso
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 4600 | Mustikkamaanpolku | +358 9 310 161 5 | 0201256-6 | FI9320011800205059 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 12 | Faksi |
| Alv.nro |
zoo@hel.fi | www.korkeasaari.fi | +358 9 310 379 02 |
| FI02012566 |
|
| |||