Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 6/2015 | 1 (1) |
Eläintarhan johtokunta |
|
| |
|
| Etj/6 | |
| 10.12.2015 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
§ 50
Korkeasaaren eläintarhan talousarvion toteutumisennuste 4/2015
HEL 2015-003730 T 02 02 01
Päätös
Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2015 neljännen vuosineljänneksen perusteella laaditun talousarvion toteutumisennusteen.
Esittelijä
eläintarhan johtaja
Sanna Hellström
Lisätiedot
Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873
paivi.hinkkanen(a)hel.fi
Liitteet
1 | Zoojk_Talousarvion tot ennuste_04_2015.pdf |
2 | KORKEASAARI_Ennustetieto_lomake_4_2015.pdf |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti eläintarhan johtokunnan tulee seurata eläintarhan talouden kehitystä ja tarvittaessa ryhtyä sopeuttamistoimiin. Toteutumisennuste ei anna aihetta toimenpiteisiin.
Korkeasaaren eläintarhan sitova tavoite on toimintakate, joka vuonna 2015 on 3,58 M€. Toimintakate on ennusteen mukaan toteutumassa talousarvion mukaisesti. Neljännen vuosineljänneksen perusteella vuoden menojen on arvioitu olevan 8,03 M€ ja tulojen 4,45 M€.
Korkeasaaren eläintarhan sitova toiminnallinen tavoite on 2 793 aukiolotuntia vuodessa. Tämän vuoden toteuma tulee olemaan 2 809 aukiolotuntia. Ylitys 16 h:lla johtuu tapahtumapäivien pidennetyistä aukioloajoista.
25.11.2015 mennessä Korkeasaaren eläintarhassa on ollut kävijöitä 517 765, mikä on 35 642 kävijää enemmän kuin edeltävän vuoden vastaavana ajankohtana. Koko vuoden 2015 kävijämäärän ennuste on 520 000 kävijää, jolloin ei sitovasta toiminnallisesta tavoitteesta jäädään 10 000 kävijän verran.
Esittelijä
eläintarhan johtaja
Sanna Hellström
Lisätiedot
Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873
paivi.hinkkanen(a)hel.fi
Liitteet
1 | Zoojk_Talousarvion tot ennuste_04_2015.pdf |
2 | KORKEASAARI_Ennustetieto_lomake_4_2015.pdf |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Tiedoksi
TASO
Päätöshistoria
Eläintarhan johtokunta 05.11.2015 § 43
HEL 2015-003730 T 02 02 01
Päätös
Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2015 kolmannen vuosineljänneksen perusteella laaditun talousarvion toteutumisennusteen.
10.09.2015 Ehdotuksen mukaan
23.04.2015 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
eläintarhan johtaja
Sanna Hellström
Lisätiedot
Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873
paivi.hinkkanen(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | 800012-62637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 00099 | Faksi |
| Alv.nro |
| http://www.hel.fi | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
| |||