Helsingin kaupunki	Pöytäkirja	3/2014	1 (1)
Eläintarhan johtokunta
		Etj/5
	05.06.2014

§ 20

Korkeasaaren eläintarhan talousarvioehdotus 2015 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2015-2017

HEL 2014-002665 T 02 02 00

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti hyväksyä Korkeasaaren eläintarhan vuoden 2015 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2015 esityslistan liitteiden mukaisesti.

Esittelijä

va. eläintarhan johtaja

Eila Ratasvuori

Lisätiedot

Irmeli Lind, hallintopäällikkö, puhelin: 310 78422

irmeli.lind(a)hel.fi

Liitteet

1	Henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma_TAE2015_taulukko_ZOO
2	Tilankäyttösuunnitelma_ZOO
3	Talousarviokirjaan tulevan perustelutekstin TAE 2015 _ZOO
4	Virastojen irtaimen omaisuuden perushankinnat 2015_2024 taulukko_ZOO
5	2015_Hinnasto ja jäsenmaksut xlsx_ZOO
6	2015_Käyttöomaisuus_ZOO
7	Palvelussuhdeasunnot vuokrat 2015 _ZOO
8	2015_Irtain käyttöomaisuus_ZOO

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus edellyttää 24.3.2014 hyväksymissään laatimisohjeissa, että lauta- ja johtokuntien tulee toimittaa 23.5.2014 mennessä kaupunginhallitukselle talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukset sekä sitovat toiminnalliset tavoitteensa.

Korkeasaaren eläintarhan talousarvioehdotus vuodeksi 2015 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosiksi 2015–2017 on liitteenä ja siitä on poimittu esittelytekstiin olennaisimpia asioita.

Talousarvion raami Korkeasaaren eläintarhalle on (1 000 euroa)

	TP 2013	TA 2014	Raami 2015
Tulot	4 242	4 300	4 454
Käyttömenot	7 735	7 891	8 045
Toimintakate	-3 493	-3 591	-3 591
Investoinnit	2 231	2 500	2 543
Irtain käyttöomaisuus	88	74	76

Hallintokuntien tulee laatia talousarvioesityksensä annetun raamin puitteissa. Korkeasaaren eläintarhan osalta tämä tarkoittaa, että kiinteiden käyttökulujen osuus on noin 80 % raamin mukaisista käyttömenoista. Käyttömenoista noin 4,5 M€ € eli lähes 60 % menee henkilöstökuluihin ja 1,5 M€ € eli lähes 20 % tilakeskukselle maksettavaan pääomavuokraan. Pääomavuokran lisäksi kiinteistön käyttökuluihin (lämmitys, sähkö, vesi) tulee varata 405 000 euroa.

Raamin mukainen budjetointi ei mahdollista esim eläintarhan kehittämistä ajanmukaisena asiakaskohteena. Nettobudjetoituna hallintokuntana Korkeasaarella olisi mahdollisuus käyttää raamin ylittävää tulorahoitusta toimintansa kehittämiseen, mutta raamin jo edellyttämä tulokehitys on haastava. Vuoden 2014 osalta on arvioitu, että omia tuloja tulee olla 4,6 M€, jotta annetussa toimintakatteessa pysytään.

Käyttöbudjetin riittämättömyys aiheuttaa myös sen, että tilojen kunnossapitokorjauksiin on käytetty investointimäärärahoja.