Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 2/2013 | 1 (1) |
Eläintarhan johtokunta |
|
| |
|
| Etj/4 | |
| 16.05.2013 |
| |
|
|
| |
§ 13
Korkeasaaren eläintarhan talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus v. 2014-2016
HEL 2013-001284 T 02 02 00
Päätös
Eläintarhan johtokunta päätti hyväksyä Korkeasaaren eläintarhan vuoden 2014 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2014 esityslistan liitteiden mukaisesti.
Esittelijä
eläintarhan johtaja
Jukka Salo
Lisätiedot
Irmeli Lind, hallintopäällikkö, puhelin: 310 78422
irmeli.lind(a)hel.fi
Liitteet
1 | virallinen teksti-UPDATED |
2 | Zoo_Käyttötalousosa |
3 | Zoo_Tuloslaskelmaosa |
4 | Zoo_Irtain käyttöomaisuus |
5 | Zoo Jäsenyydet ja voimassaolevat maksut 2013, päätöksen liite.pdf |
6 | henkilöstöresurssisuunnitelma.pdf |
7 | Zoo_Tilankäyttösuunnitelma Korkeasaaren eläintarha |
8 | Zoo_Irtaimen omaisuuden perushankinnat |
9 | Zoo_Tuottavuusohjelma vuosille 2014 |
10 | Zoo_Palvelussuhdeasuntojen vuokrat 2014 |
11 | Zoo_Eläköitymiseen varautuminen |
12 | investointiosa2014 |
Päätösehdotus
Eläintarhan johtokunta päättänee hyväksyä Korkeasaaren eläintarhan vuoden 2014 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2014 esityslistan liitteiden mukaisesti.
Esittelijä
Jokaisen hallintokunnan tulee 24.5.2013 mennessä esittää vuoden 2014 osalta talousarvioehdotuksensa ja sitovat toiminnalliset tavoitteet.
Helsingin kaupungin strategiaohjelman mukaan Helsingin velkaantumiskehitystä hidastetaan aktiivisesti mm seuraavin toimin.
- Strategiakauden investointien vuotuinen taso on 435 milj. euroa
- Hallintokunnat laativat eläköitymissuunnitelmat. Tavoite on vähentää hallintohenkilöstön määrää.
- Hallintokunnat laativat tilankäyttöohjelmat ja tehostamissuunnitelmat.
- Investointihankkeiden yhteydessä on esitettävä selvitys onko hanke toteutettavissa sitovan investointi- ja toimintamenoraamin puitteissa sekä toteuttaako hanke tuottavuudelle, tilatehokkuudelle ja eläköitymiseen varautumiselle strategiassa asetetut tavoitteet.
- Toteutetaan kokonaisvaltainen tuottavuusohjelma vuosille 2013 – 2016, joka esitellään valtuustolle 30.6.2013.
Talousarvion raami Korkeasaaren eläintarhalle on (1 000 euroa)
| 2014 | TP 2012 |
Tulot | 4 300 | 4 016 |
Käyttömenot | 7 890 | 7 988 |
Toimintakate | 3 590 | 3 972 |
Investoinnit | 2 500 | 2 871 |
Irtain käyttöomaisuus | 74 | 57 |
Korkeasaaren yhteistoimintaelin, laajennettu johtoryhmä käsittelee asia myöhemmin kokouksessaan ja mahdollinen lausunto tuodaan johtokunnalle tiedoksi myöhemmin.
Esittelijä
eläintarhan johtaja
Jukka Salo
Lisätiedot
Irmeli Lind, hallintopäällikkö, puhelin: 310 78422
irmeli.lind(a)hel.fi
Liitteet
1 | virallinen teksti-UPDATED |
2 | Zoo_Käyttötalousosa |
3 | Zoo_Tuloslaskelmaosa |
4 | Zoo_Irtain käyttöomaisuus |
5 | Zoo_Jäsenyydet ja voimassaolevat maksut 2013 |
6 | henkilöstöresurssisuunnitelma.pdf |
7 | Zoo_Tilankäyttösuunnitelma Korkeasaaren eläintarha |
8 | Zoo_Irtaimen omaisuuden perushankinnat |
9 | Zoo_Tuottavuusohjelma vuosille 2014 |
10 | Zoo_Palvelussuhdeasuntojen vuokrat 2014 |
11 | Zoo_Eläköitymiseen varautuminen |
12 | investointiosa2014 |
Tiedoksi
Talous- ja suunnittelukeskus
Tarkastusvirasto
Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 4600 | Mustikkamaanpolku 12 | +358 9 310 1615 | 0201256-6 | 200118-205059 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | HELSINKI 00570 | Faksi |
| Alv.nro |
zoo@hel.fi | http://www.korkeasaari.fi | +358 9 310 37902 |
| FI02012566 |
|
| |||