12

TALOUSARVIOKOHDAN 8 03 12, KADUT, KAMPPI-TÖÖLÖNLAHTI -ALUE, ALAKOHTIEN VÄLISET MÄÄRÄRAHASIIRROT

Khs 2007-294

Rakennusvirasto toteaa kirjeessään 31.1.2007, että talousarviovuoden aikana on väistämättä tarpeen muuttaa toimintasuunnitelman mukaisia työohjelmia yksittäisten työkohteiden laajuuden tai rakennusaikataulujen muutosten vuoksi. Nämä muutokset aiheuttavat tarkistustarvetta yksittäisiin investointihankkeisiin ja katujen ja puistojen investointimäärärahojen sisäiseen alakohtajakoon.

Katu- ja puisto-osaston päälliköllä on yleisten töiden lautakunnan päätöksen perusteella oikeus tehdä vähäisiä tarkistuksia yksittäisiin investointihankkeisiin ja määrärahojen sisäiseen alakohtajakoon. Päätös ei kuitenkaan oikeuta tarkistuksiin Kamppi-Töölönlahti alueen määrärahojen osalta, koska ne on myönnetty erikseen kaupunginhallituksen päätöksellä rakennusviraston käytettäväksi.

Kamppi-Töölönlahti alueen määrärahojen toteutunut käyttö vuonna 2006 poikkeaa kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesta Kampin terminaalin katuihin osoitetun määrärahan osalta. Kaupunginhallitus myönsi 19.6.2006 § 873 Kampin terminaalin katuihin 1 400 000 euroa. Tämä määräraha ylittyi 514 462,29 eurolla seuraavista syistä:

- urakan eräiden vuoden 2005 maksuerien siirtyminen vuoteen 2006

- Narinkka torin vesiaiheen toteuttaminen vuonna 2006

- ennakoimattomat katu- ja torialueen varustelutyöt vuonna 2006

- ennakoimattomat lisä- ja muutostyöt vuonna 2006

Näin ollen talousarvion tilin 80312 Kamppi-Töölönlahti alue sisäistä alakohtajakoa tulisi muuttaa seuraavasti:

Alakohta 80312 Kamppi-Töölönlahti alue, Khn käytettäväksi

Alakohdista

8031201 Kamppi - Töölönlahti-alueen kadut 117 403,29 euroa

8031204 Kampin keskuksen katu- ja raitiotiejärjestelyt 397 059,00 euroa

siirretään em. määrät, yhteensä 514 462,29 euroa

alakohtaan:

8031202 Kampin terminaalin kadut 514 462,29 euroa

Kampin terminaalin katujen rakentamisesta vastasi SRV Viitoset Oy. Töiden kokonaiskustannukset vuosina 2003 - 2006 olivat yhteensä 7 946 000 euroa. Toteutuneet kustannukset alittavat hankkeen vuosille 2003 - 2007 budjetin, joka oli 8 120 000 euroa. Vuoden 2006 määrärahan ylitys on siten luonteeltaan lähinnä kustannusennusteen jaksotuksesta johtuva.

Vuoden 2006 määrärahojen siirrot alakohdista Kamppi-Töölönlahti-alueen kadut ja Kampin keskuksen katu- ja raitiotiejärjestelyt otetaan tarvittavilta osin huomioon vuoden 2008 talousarvioehdotusta laadittaessa.

Rakennusvirasto esittää, että kaupunginjohtaja tekisi tarvittavat talousarviotilin 80312 Kamppi-Töölönlahti alue, alajaon muutokset

Kj toteaa, että Khs muutti po. kohdan alakohtajaon rakennusviraston esityksestä seuraavaksi myöntäessään rakennusvirastolle 19.6.2006 Kamppi-Töölönlahti –alueen katumäärärahat.

8 03 12 01 Kamppi-Töölönlahti –alueen kadut	750 000 euroa
8 01 12 02 Kampin terminaalin kadut	1 400 000 euroa
8 01 12 04 Kampin keskuksen katu- ja raitiotiejärj.	1 450 000 euroa

Nyt virasto on käyttänyt Kampin terminaalin katuihin n. 515 000 euroa/ 37 % enemmän kuin virasto kesäkuussa 2006 arvioi käyttävänsä. Koska alakohdilta 8 03 12 01, Kamppi-Töölönlahti alueen kadut ja 8 01 12 04, Kampin keskuksen katu- ja raitiotiejärjestelyt, jäi yhteensä vastaava summa käyttämättä, siirrot voidaan tehdä alakohtien välillä ja kohta 8 03 12, Kamppi-Töölönlahti alue, toteutuu kokonaisuutena talousarvion mukaisena. Siirrot ovat Khn päätettävä asia.

Rakennusviraston olisi kuitenkin pitänyt tehdä siirtoesitys hyvissä ajoin ennen vuoden 2006 loppua. Tähän olisi ollut hyvät edellytykset, sillä virasto ennusti jo lokakuussa 2006 talousarvion 3. toteutumaennusteessa lähes nyt toteutuneen määrärahojen käytön.

KJ Kaupunginhallitus päättänee

siirtää vuoden 2006 talousarvion kohdan 8 03 12, Kamppi-Töölönlahti
–alue, Khn käytettäväksi.

alakohdasta 8 03 12 01, Kamppi- Töölönlahti alueen kadut

117 403,29 euroa ja

alakohdasta 8 03 12 04, Kampin keskuksen katu- ja raitiotiejärjestelyt,

397 059,00 euroa eli yhteensä 514 462,29 euroa

alakohtaan 8 03 12 02, Kampin terminaalin kadut

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle, viraston katu- ja puisto-osastolle, talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle (Sirpa Kallio), taloussuunnitteluosastolle ja taloushallintopalveluille (Heljä Huusko).

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276

LIITE

Taulukko

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

Khs

KJ Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 5-6 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja 7.2.2007

satamalautakunta --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta --

tekninen lautakunta --

apulaiskaupunginjohtajat

- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

- sivistys- ja henkilöstötointa johtava

- rakennus- ja ympäristötointa johtava

- sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

- hallintojohtaja

- hallintopalvelujen osastopäällikkö

- kaupunginlakimies

- turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

- viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

- rahoitusjohtaja

- talousarviopäällikkö

- kehittämispäällikkö

- sisäisen tarkastuksen päällikkö

- tietotekniikkapäällikkö

- kaupunginkamreeri

- taloushallintopäällikkö

- elinkeinojohtaja

- elinkeinopäällikkö

- matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

Khs

VS. KJ Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 5-6 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

kaupunginjohtaja

- johtajiston asiat

- virkamatka-asiat

- vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

- valtionapuasiat

- muut asiat

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

Khs

KAJ Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

kaupunkisuunnittelulautakunta	1.2.2007
rakennuslautakunta	6.2.2007
asuntotuotantotoimikunta	7.2.2007
asuntotuotantotoimisto - toimitusjohtaja	5., 6. ja 8.2.2007

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

Khs

SJ Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

suomenkielisen työväenopiston johtokunta 30.1.2007

ammattikorkeakoulu

- rehtori 27.12.2006 ja 22.1. – 7.2.2007

- vararehtori 1. 19. ja 24.1.2007

- vararehtori 2. 22.1. ja 26.1. – 1.2.2007

- johtava talouspäällikkö 29.12.2006 ja 23. – 26.1.2007

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja 2.2.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus) 1., 2. ja 6.2.2007

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori 5.2.2007

suomenkielinen työväenopisto

- johtava rehtori 6.2.2007

- pohjoisen alueopiston aluerehtori 6.2.2007

taidemuseon johtaja 1. – 7.2.2007

tietokeskus

- johtaja 2.2.2007

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36023
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054